2024年度

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会

部门决算

 

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、365体育博彩:政府采购支出说明

十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会

概况

 

一、部门职责

（一）负责365体育博彩:全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调365体育博彩:各专门委员会的工作，充分发挥365体育博彩:委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责365体育博彩:委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

（四）围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。

（五）做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

（六）联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

（七）做好365体育博彩:自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会内设机构包括：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：365体育博彩:机关本级，本单位没有所属独立核算的二级预算单位。

 

第二部分

部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计650.29万元。与上年相比，减少251.01万元，减少27.85%，主要是因为人员经费变动和全会会议费在上年支付列支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计650.29万元，其中：财政拨款收入650.03万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计650.03万元，其中：基本支出455.04万元，占70%；项目支出194.99万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计650.03万元，与上年相比，减少251.01万元,减少27.85%，主要是因为人员经费变动和全会会议费在上年支付列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出650.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少251.01万元，减少27.85%，主要是因为人员经费变动和全会会议费在上年支付列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出650.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536.54万元，占82.54%；教育（类）支出15.35万元，占2.36%;社会保障和就业（类）支出34.5万元，占5.31%；卫生健康（类）支出19.28万元，占2.96%;节能环保（类）支出20万元，占3.08%;住房保障（类）支出24.36万元，占3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为506.52万元，支出决算数为650.03万元，完成年初预算的128.33%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为312.04万元，支出决算为282.53万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是本年度有人员变化，相应工资及公用经费减少所致。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为38.50万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的74.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为61.10万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为16.74万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的1070.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位实际业务活动情况追加了部分预算。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务（类）住房保障支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出455.04万元，其中：

人员经费393.62万元，占基本支出的86.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费61.42万元，占基本支出的13.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支，所以公开07表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，所以公开08表（国有资本经营预算财政拨款支出决算表）为空。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是：未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央365体育博彩:厉行节约的要求缩减开支，与上年相比减少0.49万元，减少16.33%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车，所以无增减变化情况和百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车，所以无增减变化情况和百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本年度无因公出境。

2、公务接待费支出决算为2.51万元，全年共接待来访团组12个、来宾175人次，主要是省、市、365体育博彩:来我县开展调研和交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，365体育博彩:机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出61.42万元，比年初预算数减少4.98 万元，降低7.5%。主要原因是：我单位积极贯彻落实中央365体育博彩:厉行节约的要求缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.76万元，用于开展2次培训，人数3人，内容为省、市政协组织的业务能力培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、365体育博彩:政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额119.24万元，其中：政府采购货物支出42.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.83万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金194.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“政协常委会议”“政协委员和政协常委活动”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出194.99 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行项目核算管理，确保资金充分发挥效益，项目资金的使用保障了委员履职、专委会工作履职、提案办理等工作的顺利开展，取得了良好的社会效益。

组织对“中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出650.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，把政协履职与全县大局工作有机结合，全面助推经济社会高质量发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政协常委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为112.51万元，执行数为112.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开政协全会1次，政协常委会议6次，政协主席会议12次；二是会议成效显著。全会期间，形成了17个365体育博彩:县域经济社会发展情况的大会建言，共收到委员提交的各类提案148件，对7个政协工作先进单位、2个优秀政协委员工作室、31名优秀政协委员、10件优秀提案进行了表彰。政协常委会审议通过了向县委、县政府提交的重点建议案1个，县政府向政协常委通报县内重点经济项目建设情况2次。政协主席会议每月召开1次，对政协日常工作进行总结、对重点工作进行部署，有效保障了政协机关运转，推进工作见行见效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协委员和政协常委活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为82.48万元，执行数为82.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织政协委员和政协常委调研视察6次，多以民主监督、调研视察、培训等活动为主。比如在大坳采石场组织开展义务植树活动，累计植树1万棵，生态复绿案例被列为2024年度全省政协系统改善生态环境专项民主监督工作经典案例；对政协常委、乡镇（街道）政协工作负责人进行培训，团结履职氛围更浓；开展“政协委员走进法院”，深刻监督了解法院工作等。二是积极协商议政，开展各类微协商17场次，各界群众直接参与387人次，助推11个具体问题得到有效解决。三是调研报告17篇，全年6个专委按年度协商监督工作计划及县域发展实际情况，形成“壮大医药健康产业集群”“重振教育强县雄风”“做大做强金盆柚产业”等调研报告17个，并得到了县委、县政府的充分认可。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

1、中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员2024年部门决算公开表格.xls

2、中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2024年度整体支出绩效自评报告.docx