2023年度岳阳县纪委监委部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出365体育博彩:维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7.贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的指示，领导全县和指导中央、省、市在县单位的行政监察工作。
8.按照分级管理制度原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员；县人民政府及其各部门任命的其他人员；县乡人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
9.调查行政监察对象遵纪守法的情况，查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
10.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。
11承办省、市纪委和县委、县人民政府授权或交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机构名称，共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部94人，退休人员17人,劳务派遣人员6人。
（二）决算单位构成。
2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县纪委监委单位本级以及下属二级机构、派驻纪检监察组，没有独立核算机构，本报告决算单位为县纪委监委单位本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2535.52元。与上年相比，增加246.7万元，增长10.78%，主要是因为一是人员绩效增加和晋级晋档工资增加；二是纪检办案和监督执纪业务量增加，费用增大。
2023年度支出总计2535.52元。与上年相比，增加246.7万元，增长10.78%，主要是因为一是人员绩效增加和晋级晋档工资增加；二是纪检办案和监督执纪业务量增加，费用增大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2535.52元，其中：财政拨款收入2462.56万元，占97.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.96万元，占2.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2535.52万元，其中：基本支出1845.16万元，占72.77%；项目支出690.36万元，占27.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2462.56万元，与上年相比，增加288.12万元,增长13.25%，主要是因为一是人员绩效增加；二是纪检办案和监督执纪业务量增加，费用增大。
2023年度财政拨款支出总计2462.56万元，与上年相比，增加288.12万元,增长13.25%，主要是因为一是人员绩效增加；二是纪检办案和监督执纪业务量增加，费用增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2462.56万元，占本年支出合计的97.12%，与上年相比，财政拨款支出增加增加288.12万元万元，增长13.25%，主要是因为一是人员绩效增加；二是纪检办案和监督执纪业务量增加，费用增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2462.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2163.46万元，占87.85%；社会保障和就业（类）支出124.93万元，占5.07%;卫生健康（类）支出62.21万元，占2.53%;住房保障（类）支出111.96万元，占4.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1718.8万元，支出决算数为2462.56万元，完成年初预算的143.27%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1473.9万元，支出决算为1473.1万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在部分款项未结账。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。
年初预算为0万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纪检办案及执纪监督项目经费。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为270.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了派驻纪检监察组专项监督经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为101.78万元，支出决算为101.5万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，养老保险减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.36万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的60.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，养老社保减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度死亡1人，新增抚恤金费用。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为60.43万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了以前年度的未缴医保费用。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为76.33万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的146.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资、年终绩效补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1772.2万元，其中：
人员经费1413.63万元，占基本支出的79.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费358.56万元，占基本支出的20.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年我单位无政府性基金预算及收入支出情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为39.98万元，完成预算的97.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是根据实际业务需求，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.71万元，完成预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央365体育博彩:厉行节约的要求缩减行政运行开支，与上年相比增加0.18万元，增长2.39%,增长的主要原因是各县市区交流调研增加。
公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为33万元，支出决算为32.27万元，完成预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费开支，与上年相比增加2.29万元，增长7.64%,增长的主要原因是各县市区交流调研增加，用车量增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.71万元，占19.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.27万元，占8.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因根据实际业务需求，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务接待费支出决算为7.71万元，全年共接待来访团组101个、来宾951人次，主要是单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、突出问题专项整治调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.27万元，其中：务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费32.27万元，主要是公车加油和维修保养、保险年检支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全部为执法执勤用车。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出358.56万元，比上年决算数增加54.02 万元，增长17.74%。主要原因是：机关日常监督检查及专项整治项目增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2462.56万元，其他资金支出72.96万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳阳县纪委监委2023年度部门决算公开表.xls
县纪委监委2023年整体支出绩效评价报告.doc