2023年度中国共产主义青年团岳阳县委员会部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况
一、部门职责
1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。
5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
6.承办县委和上级团委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位内设机构包括：3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。
（二）决算单位构成。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团岳阳县委员会单位本级，无下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计213.00万元。与上年相比，增长98.18万元，增长85.51%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计203.42万元，其中：财政拨款收入101.81万元，占50.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.60万元，占49.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计182.60万元，其中：基本支出142.36万元，占77.96%；项目支出40.24万元，占22.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计101.81万元，与上年相比，增长37.64万元,增长58.66%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出101.81万元，占本年支出合计的55.76%，与上年相比，财政拨款支出增长37.64万元，增长58.66%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出101.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.00万元，占56.97%；卫生健康支出（类）支出2.19万元，占2.15%;社会保障和就业支出（类）支出3.7万元，占3.63%;农林水支出（类）支出35万元，占34.38%;住房保障支出（类）支出2.92万元，占2.87%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为82.50万元，支出决算数为101.81万元，完成年初预算的123.41%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为75.98万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的59.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上指标时功能科目调整。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才发展及培训教育经费等。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党建带团建工作经费。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加活动经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的132.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的64.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门经济科目调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算科目调整。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河小青行动中心工作经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.03万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的143.84%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出61.71万元，其中：
人员经费43.46万元，占基本支出的70.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、伙食补助费、社保缴费支出、住房公积金缴费支出等。
公用经费18.25万元，占基本支出的29.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排