中国共产主义青年团岳阳县委员会

2025年度单位预算

目录

第一部分  2025年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。

5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

6.承办县委和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

我委核定行政编制5名，实有人数4名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算49.12万元，其中，一般公共预算拨款49.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少0.74万元，主要是因为财政采用零基预算政策，预算资金减少。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算49.12万元，其中，一般公共服务40.36万元，社会保障和就业支出6.03万元，住房保障支出2.73万元。支出较去年减少0.74万元，其中基本支出增长1.06万元，项目支出减少6.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资增长，项目支出增加/减少主要是因为财政采用零基预算正常，预算资金减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算49.12万元，其中，一般公共服务支出40.36万元，占82.17%；社会保障和就业支出6.03万元，占比12.28%；住房保障支出2.73万元，占比5.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为44.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为4.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：团委活动经费3万元，主要用于单位组织活动需用经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.80万元（数据来源见表14），比上一年减少1.68万元，减少25.93%。主要原因是厉行节约，压缩非生产性开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0.22万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0.22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增长0.00万元，增长0.00%。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算0万元，2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2025年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为49.12万元，其中，基本支出44.92万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：中国共产主义青年团岳阳县委员会单位预算公开表格2025年部门预算公开表.xlsx