目录
第一部分 中共岳阳县委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共岳阳县委党校2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳县委党校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 中共岳阳县委党校概况
一、部门职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”、“岳阳县行政学校”、“省示范性县级党校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职20人，退休人员7人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。我单位无二级机构，因此，我单位2019年部门决算即中共岳阳县委党校2019年部门决算。
第二部分 中共岳阳县委党校2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 中共岳阳县委党校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年县委党校收入总计、支出总计967.79万元，比2018年决算数增加289.13万元，增加了42.60%，增加的主要原因为创省示范性县级党校培训楼维修加固工程后续资金支付、人员增加导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入总计为778.14万元，其中：公共财政预算拨款778.14万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出总计787.99万元，其中：基本支出605.27万元，占比76.81%；项目支出182.72万元，占比23.19%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年中共岳阳县委党校财政拨款收入总计、支出总计804.61万元，比2018年决算数增加125.95万元，增长18.56%，增长的主要原因为创省示范性县级党校培训楼维修加固工程后续资金支付、人员增加导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年中共岳阳县委党校一般公共预算财政拨款支出总计787.99万元，占本年支出的100%。比2018年决算增加109.33万元，增长16.11%，增加的主要原因为创省示范性县级党校培训楼维修加固工程后续资金支付、人员增加导致人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
中共岳阳县委党校2019年财政拨款支出决算数787.99万元，其中一般公共服务支出787.99万元，占财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为424.30万元，支出决算为787.99万元，完成年初预算的185.72%。其中：
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：年初预算为424.3万元,支出决算为787.99万元，完成年初预算的185.72%。决算数大于预算数的主要原因是创省示范性县级党校培训楼维修加固工程后续资金支付、人员增加导致人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳县委党校2019年一般公共预算财政拨款基本支出605.27万元，其中：
人员经费237.81万元，占40.28%。主要包括基本工资90.94万元，津补贴34.17万元，绩效工资6.78万元，养老保险缴费20.92万元，职业年金缴费2万元，其他工资福利支出11.93万元，退休工资34.90万元，奖励金2.21万元，住房公积金30.90万元，对其他对个人和家庭的补助支出3.06万元；
公用经费367.46 万元，占59.72%，主要包括商品和服务支出358.51万元，其中办公费5.85万元，印刷费4.27万元，手续费21万元，水费1.19万元，电费7.5万元，物业管理费13.08万元，差旅费2.08万元，租赁费0.09万元，维修（护）费6万元，会议费32.87万元，培训费51.24万元，公务接待费2.5万元，专用材料费71.82万元，劳务费5.05万元，委托业务费4.98万元，工会经费15.02万元，其他交通费用（主要是车补）6.42万元，其他商品和服务支出107.55万元，办公设施添置8.95万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。其中：
公务接待费预算2.5万元，支出2.5万元，完成预算的100%，与2019年预算基本持平，持平的原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。与上年相比增加0.61万元，增加32.27%，增加的原因是全年会务办班以及创省示范性县级党校后续项目接待人次增加。
因公出国（境）费预算0万元，支出0万元；
公务用车情况：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为2.5万元，占比100%，公务接待57批次，584余人；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算及收入支出情况。
九、365体育博彩:2019年度预算绩效情况说明
2019年以来，中共岳阳县委党校围绕省、市、县下达的各项目标任务，切实履行党校的职责，扎实推进干部教育培训工作，全面和超额完成了各项工作任务。
重点完成并成功创建省示范性县级党校，市级文明单位。
①围绕县域重点工作，大力推进党员、干部教育培训工作，全年超额完成计划内、外培训班。
②高标准完成各类型会务接待工作，服务县级领导，县直各部门单位。
③脱贫攻坚工作出台《岳阳县委党校扶贫工作实施方案》，1家企业与贫困户23户、结对开展产业帮扶。下派1名副科级干部长期驻点，投入资金4余万元，落实机关干部11人与23户贫困户结对帮扶，每月进村入户开展走访调查等，熊市村2019年顺利实现贫困村出列、实现脱贫目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出367.46万元，比2018年决算增加192.56万元，增长110.10%。主要原因是创省示范性县级党校培训楼维修加固工程后续资金支付、人员增加导致人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本年度政府无政府采购支出。
（创省示范性县级党校有部分后续资金支付情况，因2018年已做政府采购支出顾本年度不再重复申报）
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况。
截至2019年12月31日会计报表及资产损益情况，本单位资产总额账面值为975.93万元。其中，房屋占比15.84%、20万元以上通用设备占比11.02%。
1、房屋建筑物情况。我单位办公用房5栋。其中：事业单位办公用房1栋，报告厅1栋，学员宿舍楼2栋，食堂1栋。
3、通用及专用设备共184万元。主要为各科室办公设备、宿舍楼配套设施设备、食堂炊事用具以及报告厅的专用会议设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年本单位新增公务用车0辆；新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计244.89万元，主要包括办公费5.85万元，印刷费4.27万元，手续费21万元，水费1.19万元，电费7.5万元，物业管理费13.08万元，差旅费2.08万元，租赁费0.09万元，维修（护）费6万元，会议费32.87万元，培训费51.24万元，公务接待费2.5万元，专用材料费71.82万元，劳务费5.05万元，委托业务费4.98万元，其他交通费用6.42万元，办公设施添置费8.95万元等。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附表：
中共岳阳县委党校2019年度县直部门决算公开表.xls