2022年度
中共岳阳县委党校部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委党校概况
一、 部门职责
中共岳阳县委党校(以下简称县委党校)是县委直属正科级公益一类事业单位，加挂岳阳县行政学校、岳阳县社会主义学校牌子。
县委党校贯彻落实党中央、省委、市委、县委365体育博彩:党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导.主要职责是:
(一)负责全县主职干部、副科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。
(二)负责全县新提拔科级领导干部的培训。
(三)负责全县村干部、村级后备干部的培训、轮训。(四)负责全县新发展党员的培训。
(五)负责全县公务员和专业技术人员的培训、轮训和继续教育。
(六)负责全县共青团干部、妇女干部、统战干部、企业干部的培训。
(七)做好全县各乡镇、县直各单位理论宣传和党课辅导工作。
(八)加强政策理论研究，加强县情县策调研，为县委、县政府决策当好参谋助手。
(九)切实抓好党校教师队伍和基础设施建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委党校包括:
1.办公室。负责机关日常运转，承担文稿起草、资料报送、日常考核、图书档案管理、公务接待、校园环境卫生、安全保卫、机关绿化、财务管理等工作。
2.教研室。负责制订教学计划，抓好教学组织管理服务、督促检查考核、科学研究等工作。
3.社会培训室。负责制订年度培训计划、各类培训班的联系协调安排、学员管理等工作;负责报告厅会议的管理、协调、服务工作。
4.行政事务室。负责后勤服务、校产管理等工作
（二）决算单位构成。县委党校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无二级机构，因此，我单位2022年部门决算即中共岳阳县委党校本级2022年部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计932.9万元。与上年相比，增加252.6万元，增长37%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计877.31万元，其中：财政拨款收入827.98万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.33万元，占6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计905.85万元，其中：基本支出458.85万元，占50.65%；项目支出447万元，占49.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计878.37万元，与上年相比，增加233.35万元,增长36.18%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出831.92万元，占本年支出合计的91.84%，与上年相比，财政拨款支出增加193.58万元，增长30.32%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出831.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.25万元，占94.75%；社会保障和就业（类）支出23.78万元，占2.9%;占卫生健康（类）支出3.11万元，占0.4%；住房保障（类）支出16.78万元，占1.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为419.61万元，支出决算数为831.92万元，完成年初预算的198.26%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为379.05万元，支出决算为382.88万元，完成年初预算的1.01%，决算数与年初预算数基本持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为295.88万元。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.5万元。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.38万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数基本持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出450.32万元，其中：
人员经费281.84万元，占基本支出的62.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。
公用经费168.48万元，占基本支出的37.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入19.4万元；年初结转和结余0万元；支出19.4万元，其中基本支出0万元，项目支出19.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%，主要为报告厅维修改造开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩接待开支，与上年相比增加1.15万元，增长153%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……支出XXXX万元，主要用于………
2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组31个、来宾159人次，主要是联系各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出168.48万元，比上年决算数减少66.1 万元，降低28%。主要原因是：培训费列项目支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.19万元，用于召开机关各类会议，人数81人，；开支培训费0.8万元，用于开展单位人员培训，人数18人，内容为单位人员培训开支；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金381.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度报告厅 等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度XXX、XXX 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“报告厅维修”“疫情防控”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出381.6 万元，政府性基金预算支出19.4 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。
组织对岳阳县委党校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出831.92 万元，政府性基金预算支出19.4万元。从评价情况来看，单位运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
