2023年度
中共岳阳县委党校部门决算
目录
第一部分 中共岳阳县委党校 （单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委党校概况
一、部门职责
中共岳阳县委党校(以下简称县委党校)是县委直属正科级公益一类事业单位，加挂岳阳县行政学校、岳阳县社会主义学校牌子。
县委党校贯彻落实党中央、省委、市委、县委365体育博彩:党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导.主要职责是:
(一)负责全县主职干部、副科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。
(二)负责全县新提拔科级领导干部的培训。
(三)负责全县村干部、村级后备干部的培训、轮训。(四)负责全县新发展党员的培训。
(五)负责全县公务员和专业技术人员的培训、轮训和继续教育。
(六)负责全县共青团干部、妇女干部、统战干部、企业干部的培训。
(七)做好全县各乡镇、县直各单位理论宣传和党课辅导工作。
(八)加强政策理论研究，加强县情县策调研，为县委、政府决策当好参谋助手。
(九)切实抓好党校教师队伍和基础设施建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委党校包括:
1.办公室。负责机关日常运转，承担文稿起草、资料报送、日常考核、图书档案管理、公务接待、校园环境卫生、安全保卫、机关绿化、财务管理等工作。
2.教研室。负责制订教学计划，抓好教学组织管理服务、督促检查考核、科学研究等工作。
3.社会培训室。负责制订年度培训计划、各类培训班的联系协调安排、学员管理等工作;负责报告厅会议的管理、协调、服务工作。
4.行政事务室。负责后勤服务、校产管理等工作
（二）决算单位构成。县委党校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无二级机构，因此，我单位2023年部门决算即中共岳阳县委党校本级2023年部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1539.52万元。与上年相比，增加606.62万元，增长65%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计769.76万元，其中：财政拨款收入738.37万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.39万元，占4%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计740.74万元，其中：基本支出457.85万元，占62%；项目支出282.89万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1447.72万元，与上年相比，增加569.35万元,增长65%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出664.88万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出减少167.04万元，减少20%，主要是因为减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出664.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.26万元，占47%；教育支出（类）272.96万元，占41%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.03万元，占4%；社会保障和就业（类）支出23.67万元，占4%;卫生健康（类）支出14.25万元，占2%；住房保障（类）支出16.71万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为666.85万元，支出决算数为664.88万元，完成年初预算的99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为223.5万元，支出决算为223.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元。
3、、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）行政运行（项）。
年初预算为6.21万元，支出决算为4.24万元。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为72.15万元，支出决算为72.15万元。
5、教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）。
年初预算为272.96万元，支出决算为272.96万元。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
年初预算为27.03万元，支出决算为27.03万元。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.23万元，支出决算为13.23万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出434.54万元，其中：
人员经费247.44万元，占基本支出的63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。
公用经费187.09万元，占基本支出的37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入44.47万元；年初结转和结余0万元；支出44.47万元，其中基本支出6.72万元，项目支出37.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%，主要为报告厅维修改造开支。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，主要为报告厅维修改造开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.28万元，基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……支出XXXX万元，主要用于………
2、公务接待费支出决算为2.19万元，全年共接待来访团组24个、来宾234人次，主要是联系各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出182.17万元，比上年决算数增加13.69万元，增加8%。主要原因是：维修维护费用支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.4万元，用于召开机关各类会议，人数81人，；开支培训费197.38万元，用于开展全县单位人员培训，人数6000多人，内容为单位人员培训开支；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额43.5万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额43.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对岳阳县委党校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.88 万元，政府性基金预算支出44.47万元。从评价情况来看，单位运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报表
