岳阳县残联2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县残联2018年部门预算公开
说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分
岳阳县残联2018年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9、承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位现有编制34人,在职干部职工31人，离退休人员3人；其中差额拨款17人。单位内设综合办公室、康复股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括岳阳县残疾人劳动就业服务站。
三、部门收支总体情况
2018年我单位批复的财政预算为450.1万元，。
（一）收入预算，2018年预算数450.1万元，其中整体支出240.1万元，残疾人就业保障金项目210万元。
（二）支出预算，2018年预算数450.1万元，其中，社会保障和就业450.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入450.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年预算数为240.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年预算数为210万元，是指单位为完成残疾人事业发展目标而发生的支出，包括残疾人就业和扶贫100万元，残疾人康复50万元，其他残疾人事业支出60万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、预算收支增减变化
2018年预算基本支出收入240.1万，比2017年增长28.6%，原因是工资津补贴提标。2018的项目预算收入210万，与去年持平。
2018年基本预算支出240.1万，比2017年增长28.6%，原因是工资津补贴提标。2018的项目预算支出210万，与去年持平。
2、基本机关运行经费。
2018年单位机关运行经费240.1万元，主要用于机关及二级机构残疾人劳动就业服务站的运行支出。
3、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.8万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车保有量1辆，无因公出国（境）费用。
4、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额35万元，其中，残疾人辅助器具采购30万元，办公设备采购5万元。
5、国有资产占有情况
我单位2017年12月31日帐面资产为146.25万元：其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；通用设备64.85万元（包括公车一台，17.98万元）；家具用具类21.39万元。
6、绩效目标情况说明
本单位整体支出绩效目标240.1万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车维护费等日常公用经费。
本单位项目支出绩效目标为210万元，是指单位为完成残疾人事业发展目标而发生的支出，包括残疾人就业和扶贫100万元，残疾人康复50万元，其他残疾人事业支出60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县残联2018年部门预算表格
