目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

一、 部门职责

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。岳阳县残疾人联合会现有编制28人,在职干部职工24人，退休人员4人；其中差额拨款12人。内设机构包括：办公室、康复股、教育就业股、维权股,二级机构残疾人劳动就业服务站，财务全部由机关统一核算。

（二）决算单位构成。岳阳县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人联合会本级及二级机构的汇总决算。

第二部分  部门决算公开表(见附表)

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1447.73万元（含年初结转和结余资金256.73万元），与上年相比，减少55.57万元，减少3.7%，减少的主要原因为财政对残疾人就业与扶贫资金投入减少。

2020年度支出总计1447.73万元（年末结转和结余资金191.95万元），与上年相比，减少55.57万元，减少3.7%，减少的主要原因为财政对残疾人就业与扶贫资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1191万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款914.79万元，占比76.8%；政府性基金预算财政拨款197.5万元，占比16.6%；其他收入78.71万元，占比6.6%。

三、支出决算情况说明

2020年支出1255.78万元，包括残疾人事业投入、保障我会各项支出，包括用于办公等日常公用经费等。其中，基本支出472.02万元，占37.6%；项目支出783.76万元，占62.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1363.26万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，减少35.09万元，减少2.51%，减少的主要原因为财政对残疾人就业与扶贫资金投入减少。

2020年度财政拨款支出合计1171.5万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，增加21.21万元，增长1.84%，增长的原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1171.5 万元，占本年支出合计的93.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加21.21万元，增长1.84%，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1171.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出978.12万元，占83.5%；彩票公益金支出154.18万元，占13.2%；抗疫特别国债支出39.2万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为577.5万元，支出决算数1171.5万元，完成年初预算的202.86%，与年初预算安排的差额主要是财政对残疾人事业投入加大及中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算数166.7万元，支出决算为409.53万元，完成年初预算的245.67%，增加的原因为财政将残疾人事业项目投入增加

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数30.8万元，支出决算为0 万元，减少的原因为财政对一般行政管理事务项目未投入。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算数240万元，支出决算为105.22 万元，完成年初预算的43.84%，减少的原因为财政对残疾人康复项目投入减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算数140万元，支出决算为296.9万元，完成年初预算的212.07%，财政对残疾人就业和扶贫项目投入增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

支出决算为166.47万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

支出决算为52.68万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。

7、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

支出决算为101.5万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。

8、疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）

支出决算为39.2万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳县残疾人联合会2020年一般公共预算拨款基本支出387.74万元，其中：

人员经费工资福利支出280.07万元，占比72.23%。主要包括基本工资105.85万元，津贴补贴10.91万元，绩效工资10.04万元，奖金1.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元，职业年金缴费11.36万元，其他社会保险缴费30.70万元，残疾人生活补助22.71万元，残疾人救济费0.67万元，残疾人助学0.25万元，住房公积金34.74万元，其他对个人和家庭的补助15.26万元。

办公经费107.67万元，占比27.77%。主要包括一般商品和服务支出106.69万元，占比99.09%。其中办公费19.40万元，印刷费3.28万元，水费0.16万元，电费2.87万元，邮电费6.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费0.30万元，委托业务费4.30万元，工会经费8.00万元，公务用车运行维护费2.26万元，公务交通补贴8.59万元，其他商品服务支出50.03万元。其他资本性支出0.98万元，占比0.91%，包括购置办公用品0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为7.40万元，支出决算数为3.26万元，完成预算的44.05%。其中：

公务接待费预算数为2万元，决算数为1.00万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，压缩非生产性开支。比上年决算数相比减少0.02万元，减少1.96%，减少的主要原因是压缩非生产性开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费预算数为5.40万元，决算数为2.26万元，完成预算的41.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，压缩非生产性开支。比上年决算数相比减少0.07万元，减少3%，减少的主要原因是压缩非生产性开支，厉行节约。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，其中公务接待费为1.00万元，主要用于接待乡镇或主管部门联系工作时的用餐支出，占30.67%，接待32批次192人次；公务用车购置费及运行维护费为2.26万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.26万元），占69.33%，公车保有数为1辆，无公车购置费；因公出国（境）费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款197.50万元，比上年增加1.6万元，增长0.82%，与上年基本持平。

政府性基金预算拨款支出193.38万元，比上年增加2.8万元，增长1.47%，与上年基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、预算绩效情况说明

本单位部门整体支出绩效自评得分94.4分，评价等级为优秀；残疾人就业保障金项目绩效自评得分93分，评价等级为优秀，无重点（专项）项目支出绩效自评内容。已按财政局统一要求在政府门户网站公开。

2020年度县级投入残疾人就业保障金共计360万元，主要用于残疾人困难救助、助学、创业扶持、乡镇助残、康复、扶贫、意外保险、需求数据动态更新、就业服务站拨款等方面。

2020年度收入总计1191万元，其中：公共财政拨款1112.29万元，其他收入78.71万元。2020年总支出1255.78万元，其中：基本支出472.02万元，项目支出783.76万元。

一是抓实民生实事。2020年度，我们为179名残疾儿童提供康复救助、为170名重度残疾人提供托养救助服务分别纳入了省、市重点民生实事项目。我县按照“村组申报，乡镇审批，县级把关”工作程序筛查确定救助对象。在儿童康复救助工作中，建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,今年来，已累计扶助179名残疾儿童到定点医院接受康复训练，有效率达98%。按省定每人不少于6个月的训练时长核算，我县已超额188%完成了实事指标任务。同时，通过政府购买服务的方式为170名重度肢体、智力等残疾人提供高质量托养服务，减轻了家庭照护看管的压力，腾出劳动力参与社会经济生产，得到社会广泛好评。

二是强化项目扶持。在教就方面，加强残疾人（残疾人子女）高中生及大学生权益保障，资助残疾人学生（子女）就学221人，发放助学金40.96万元。按照省残联、省财政厅《365体育博彩:做好疫情防控期间残疾人稳岗就业工作有关事项的通知》要求，对疫情期间全县残疾人就业创业情况开展全面调查摸排。全县共计排查残疾人个体工商户407家、盲人按摩门店15家、残疾人扶贫基地5家，并全力开展残疾人稳岗就业工作。多次与市县企业对接，在新金宝等企业的关注下，部分贫困残疾人获得用工机会。全县各用人单位按比例安置残疾人就业 246人；县内各福利企业集中安置残疾人230人。多批次组织开展残疾人种养技术、电子商务培训班，235名残疾人获得就业技能提升机会。在维权方面，实施残疾人家庭无障碍改造项目，60户贫困残疾人家庭获得低位灶台改造，增设轮椅坡道，安装坐便器、无障碍扶手、淋浴设备等项目扶持，残疾人生活更加便利。为782名残疾人申请机动车燃油补贴项目，每年可获得260元的燃油补贴。在康复方面，今年已发放轮椅、拐杖等辅助器具1300余件，免费为30名残疾人安装假肢、65名残疾人适配助听器。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费财政拨款决算106.69万元。比2019年123.33万元减少16.64万元，减少13.39%。减少的原因为节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年我单位政府采购总额37.48万元，全部为残疾人辅助器具采购。其中：政府采购货物支出37.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。其中，授予中小企业的合同金额为37.48万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位2020年12月31日帐面资产为181.62万元：房屋及购建物108.29万元，其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；专用设备18.59万元，公务用车一台；通用设备54.07万元；家具用具类0.67万元。

（四）一般性支出情况

本年度一般性支出决算107.67万元，占比27.77%。主要包括一般商品和服务支出106.69万元，占比99.09%。其中办公费19.40万元，印刷费3.28万元，水费0.16万元，电费2.87万元，邮电费6.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费0.30万元，委托业务费4.30万元，工会经费8.00万元，公务用车运行维护费2.26万元，公务交通补贴8.59万元，其他商品服务支出50.03万元。其他资本性支出0.98万元，占比0.91%，包括购置办公用品0.98万元。

2020年度，本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支节庆、晚会、论坛、赛事费0万元。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

附表：残联决算表2020.xls 岳阳县残联2020年残保金绩效评价自评报告.doc岳阳县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc