2023年度岳阳县科学技术协会部门(单位)部门决算
目录
第一部分岳阳县科学技术协会部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县科学技术协会部门(单位)概况
一、部门职责
一、部门职责
团结和组织科技工作者,以经济建设为中心,促进科技的繁荣和发展,促进科技的普及和推广,促进科技人才的成长和提高,反映科技工作者的呼声和要求,维护他们的合法权益,为科技工作者服务,为两个文明建设服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳县科学技术协会单位内设机构包括:主席室、副主席室、办公室、财务室。
(二)决算单位构成。岳阳县科学技术协会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构,因此本年度部门决算仅为本级部门决算
第二部分
部门决算表
(见附件)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计99.72万元。与上年相比,减少10.28万元,减少9.35%,主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计97.65万元,其中:财政拨款收入92.16万元,占94.38%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.49万元,占5.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计99.72万元,其中:基本支出63.87万元,占64.05%;项目支出35.85万元,占35.95%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计92.16万元,与上年相比,减少0.08万元,减少0.09%,主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出92.16万元,占本年支出合计的92.42%,与上年相比,财政拨款支出减少0.08万元,减少0.09%,主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出92.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.00万元,占22.79%;科学技术支出62.03万元,占67.31%;社会保障和就业支出3.44万元,占3.73%;卫生健康支出1.91万元,占2.07%;住房保障支出3.78万元,占4.10%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为63.73万元,支出决算数为92.16万元,完成年初预算的144.61%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21.00万元,年初预算数为0,无法计算完成比例,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为28.52万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为3.00万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的334.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
年初预算为24.46万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的72.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的72.73%,年初预算数为0,无法计算完成比例,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为3.22万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0.20万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为2.42万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的156.20%,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出56.31万元,其中:
人员经费43.83万元,占基本支出的77.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、人和家庭的补助、生活补助。
公用经费12.48万元,占基本支出的22.16%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.10万元,完成预算的20.00%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,与上年相比增长0.00万元,增长0.00%。
公务接待费支出预算为0.50万元,支出决算为0.10万元,完成预算的20.00%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比基本持平,主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是严格按预算执行决算,与上年相比增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆,没有发生相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是严格按预算执行决算,与上年相比增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆,没有发生相关支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.10万元,占20.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。
2、公务接待费支出决算为0.10万元,全年共接待来访团3个、来12人次,主要是市科协来本单位交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0万元,岳阳县科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出12.48万元,比上年决算数增长4.00万元,增长47.17 %。主要原因是:单位业务活动的增加造成了机关运行经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.08万元,用于召开1