2023年度岳阳县科学技术协会部门（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳县科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
一、部门职责
团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县科学技术协会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。岳阳县科学技术协会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计99.72万元。与上年相比，减少10.28万元，减少9.35%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计97.65万元，其中：财政拨款收入92.16万元，占94.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.49万元，占5.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计99.72万元，其中：基本支出63.87万元，占64.05%；项目支出35.85万元，占35.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计92.16万元，与上年相比，减少0.08万元,减少0.09%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出92.16万元，占本年支出合计的92.42%，与上年相比，财政拨款支出减少0.08万元，减少0.09%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出92.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.00万元，占22.79%；科学技术支出62.03万元，占67.31%;社会保障和就业支出3.44万元，占3.73%;卫生健康支出1.91万元，占2.07%;住房保障支出3.78万元，占4.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为63.73万元，支出决算数为92.16万元，完成年初预算的144.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为28.52万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的334.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为24.46万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的72.73%，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.22万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.20万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的156.20%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出56.31万元，其中：
人员经费43.83万元，占基本支出的77.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、人和家庭的补助、生活补助。
公用经费12.48万元，占基本支出的22.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆，没有发生相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆，没有发生相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占20.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团3个、来12人次，主要是市科协来本单位交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出12.48万元，比上年决算数增长4.00万元，增长47.17 %。主要原因是：单位业务活动的增加造成了机关运行经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开1