目录
第一部分 岳阳县公安局交通警察大队2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县公安局交通警察大队2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；
4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；
6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二）机构设置
我大队共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共154人，其中聘用人员为90人。离退休人员11人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本单位本级预算，本单位2020年没有个人与家庭补助支出预算，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数2624.21万元，比上年预算增加1,016.91万元，增加63.27%；本年预算全部为一般公共预算拨款，其中：经费拨款拨款940.21万元，比上年预算数增加532.91万元，增比130.84%， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1,684.00万元，比上年预算数增加484.00万元，增加40.33%。
收入增加原因为：1、辅警人数增加2、办案经费增加，3、执收成本增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数2,624.21万元，比上年预算增加1,016.91万元，增加63.27 %；其中：公共安全支出为2,624.21万，支出增加主要原因为1、辅警人数增加，2、办案经费增加3、执收成本增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出2,624.21万元，具体安排如下：
基本支出
2020年年初预算数为2,274.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出956.30万元，一般服务支出1,317.91万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为350.00万元，主要用于信息化建设项目。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款为1,317.91万元，比2019年预算增加405.31万元，增加44.41%。增加的主要原因是1、办案经费增加，2、执收成本增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为168.00万元，比2019年减少1万元，减少0.5%，其中：
（1）公务接待费3.00万元，同比2019年预算公务接待费5.00万元，减少费用2.00万元，严格落实中央规定，控制公务接待开支。
（2）公务用车运行维护费165.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费165.00万元），公务用车保有量13辆，同比2019年公务用车运行维护费164万元，费用增加，主要原因是部分警车老化，维修保养费增加。
（3）2019年因公出国（境）费用0.00万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计1,317.91万元，其中:办公费56.00万元、印刷费20.00万元、咨询费0.50万元、水费13.00万元、电费42.00万元、邮电费18.50万元、差旅费17.00万元、维修（护）费100.00万元、租赁费50.00万元、会议费5.00万元、培训费15.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费10.00万元、被装购置费29.16万元、劳务费494.50万元、委托业务费100.00万元、工会经费49.53万元，公务用车运行维护费165.00万元，公共交通补贴45.72万元，其他84.00万元。
（四）政府采购情况
本年度暂无政府采购计划，也无政府采购支出。授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆13辆，其中领导干部用车0台，一般公务用车13辆，其他用车0台，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套），2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。房屋建筑物418万元，通用设备603万元，专用设备910万元，家具用具209万元。。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
2020年单位部门整体预算绩效目标总额2,624.21万。岳阳县交警大队2020年以建国七十周年交通安保为主线，以省总队、市支队，县委县政府和县局中心工作为抓手，压事故，保畅通，强服务，细化工作任务，强化工作举措，在争先创优上做出成效。围绕农村、城市二大主战场，紧扣主题主线，紧抓问题短板，聚焦主责主业，紧抓“两客一危一货”、校车、挂车、农村面包车、“营转非”大客车等八类重点车辆，通过源头清理与路面严管相结合，严查违法与宣传警示相结合，部门牵头与社会共治相结合，超前预防与高效应急相结合，全警动员、全力以赴开展源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等五大行动。
（一）狠抓国庆安保。今年是新中国成立七十周年的大庆之年，全体民警和辅警要提高思想认识，加强协作配合，围绕中心工作和专项行动加大工作力度，从方案预案、勤务部署、队伍管理等方面细化工作措施，明确责任分工，加强信息报送，维稳保障再加力，确保全县道路交通安全畅通有序。
（二）拓展交管渠道。以县道交委为平台，进一步强化我县道路交通安全社会化管理。一是进一步强化派出所管理交通职能；二是进一步强化农村交管信息平台建设，及时收集并上传工作信息；三是切实发挥两站两员作用，增大辐射面和管控面，解决节假日拥堵问题。
（三）强化酒驾整治。酒驾案整治将成为今年常态化工作。各中队务必下大力气，勤动脑，勤研判，勤管控，定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合。
（四）深化交通宣传。创新交通安全宣传教育，充分发挥各类交通安全宣传阵地作用，及时更新警示提示内容，推动交通安全宣传教育进学校、进企业、进农村、进家庭、进社区、进单位、进网络；积极推动“畅行安全路 幸福奔小康”文明交通进村入户宣教活动和文明交通进驾校“五个一”活动；策划“安全生产月”“12.2交通安全宣传日”活动；开展向重点驾驶人、运输企业负责人、安全管理责任人等三类重点群体精准提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全国文明城市创建要进一步加大力度；二是扫黑除恶专项斗争攻坚仗；三是不折不扣落实上级各项专项行动和中心工作任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
