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岳阳县文化旅游广电局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告
来源:县文化旅游广电新闻出版局   2019-07-10
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部门(单位)名称:  岳阳县文旅广电局                                 

预 算 编 码:  YYX20                          

评价方式:岳阳县文旅广电局绩效自评

评价机构:  岳阳县文旅广电局评价组

 

 

 

报告日期:2019年6月 18日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李  闪

联络电话

13974080012

人员编制

27

实有人数

30

职能职责概述

主要职责是承担县群众文化、旅游、专业文化宣传、指导、保护文化遗产,管理文化市场,开展“打黄扫非”,广播电视管理,规范新闻出版和版权工作,发展文化产业.

年度主要

工作内容

任务1:开展文化惠民打造文化活动品牌;

任务2:组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造

任务3:加强文化市场管理,净化文化市场;

任务4:加强非物质遗产保护传承和保护;

任务5:成立了美术馆

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

创新了“一元剧场寸土不让,被评为省三星群星奖和银奖。文化市场平安有序;非物质文化遗产传承保护常态化,文物保护得到加;图书馆建功能重新改选。我局2018年机关收入为831万元,经费支831万元.工资福利支294万元:其中:基本工资105万万元元,绩效工资17万元,奖金20住房公积金16万元、津补贴63万元、养老金30职业年金12万元.食堂20万元.医保11万元、一般商品和服务支出220万元:办公费17万元.水电费3.5万元.差旅费8.6万元.公务接待费4.2万元.车辆运行费0.8万元.委托业务费55万元.工会经费26万元.交通补贴18.维修费52万元.专用材料费33.对个人和家庭的补助支出11万元:其中:退休工资8万元.资本性支出3万元.项目支出306万元:其中:办公经费3.5万元.印刷费21邮电费7.3差旅费2.委托业务费241万元专用材料费33万元

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款(上级补助收入)

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

831

 

645

62

 

124

1、局机关

831

 

645

62

 

124

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余项目资金

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

 

1、局机关

 

831

526

294

231

306

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

1、局机关

3

3

0.8

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

1、局机关

148

148

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:促进城乡文化繁荣发展

目标2:三馆全面实施全免费开放,非物文化遗产得到保护

目标3:完善了公共文化示范区创建

目标4:组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

固定资产利用率

100%

三公经费控制率

100%

各项经济指标完成率

100%

 

政府采购执行率

100%

公务卡刷卡率

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费变动率

≦0

 

 

时效指标

执行率

100%

 

 

 

 

成本指标

财政支出绩效目标

100%

 

 

 

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

1.活跃了城乡文化生活

2.为加强旅游基础设施建设,促进旅游景区提质升级,加强旅游景点宣传营销,提升岳阳县景区知名度

 

基本完成

经济效益

 

解决了剩余劳动力的就业,增加了农民收入,全面带动了岳阳县都市农业休闲产业的蓬勃发展

基本完成

生态效益

 

旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标

 

100%

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象

98%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黎晓军

局长

岳阳县文旅广电局

 

袁   正

副局长

岳阳县文旅广电局

 

周九红

财务股长

岳阳县文旅广电局

 

李  闪

出纳

岳阳县文旅广电局

 

评价组组长(签字):黎晓军

 

 

2019年  6  月   24 日

部门(单位)意见:同意公开

 

 

 

 

部门(单位)负责人(签章):袁正

2019 年  6  月  24  日

财政部门归口业务股室意见:

 

 

 

 

财政部门归口业务股室负责人(签章):

2019   年  6  月   24日

五、评价报告综述

 

岳阳县文旅广新局2018年部门整体财政支出绩效自评报告

岳阳县文广新局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号),湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函[2015]12号)和《岳阳县财政局365体育博彩:认真做好2015年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳县财[2017]47号文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2018年财政支出绩效自评有关情况报告如下:

一、单位概况

2018年岳阳县文广新局机关在编干部27人,退休7人、临聘人员5人,属全额拨款行政单位,内设10个股室,其中:办公室、法制股、文艺股、文化事业发展股、财务股、非遗股、旅游市场开发股、行业管理股、人事股、文化市场管理股。包括7个二级机构其中:文化执法大队、文化馆、图书馆、文物所(博物馆)、美术馆、旅游中心.全部为财政全额拨款事业单位。电影公司(企业)。

二、单位资金使用及管理情况</