部门(单位)名称： 岳阳县文旅广电局
预 算 编 码： YYX20
评价方式：岳阳县文旅广电局绩效自评
评价机构: 岳阳县文旅广电局评价组
报告日期：2019年6月 18日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
李 闪 |
联络电话 |
13974080012 |
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人员编制 |
27 |
实有人数 |
30 |
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职能职责概述 |
主要职责是承担县群众文化、旅游、专业文化宣传、指导、保护文化遗产，管理文化市场，开展“打黄扫非”，广播电视管理，规范新闻出版和版权工作，发展文化产业. |
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年度主要 工作内容 |
任务1：开展文化惠民打造文化活动品牌； 任务2：组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造 任务3：加强文化市场管理，净化文化市场； 任务4：加强非物质遗产保护传承和保护； 任务5：成立了美术馆 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
创新了“一元剧场寸土不让，被评为省三星群星奖和银奖。文化市场平安有序；非物质文化遗产传承保护常态化，文物保护得到加；图书馆建功能重新改选。我局2018年机关收入为831万元，经费支831万元.工资福利支294万元:其中:基本工资105万万元元，绩效工资17万元，奖金20住房公积金16万元、津补贴63万元、养老金30职业年金12万元.食堂20万元.医保11万元、一般商品和服务支出220万元:办公费17万元.水电费3.5万元.差旅费8.6万元.公务接待费4.2万元.车辆运行费0.8万元.委托业务费55万元.工会经费26万元.交通补贴18.维修费52万元.专用材料费33.对个人和家庭的补助支出11万元：其中：退休工资8万元.资本性支出3万元.项目支出306万元:其中：办公经费3.5万元.印刷费21邮电费7.3差旅费2.委托业务费241万元专用材料费33万元 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款(上级补助收入) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
831 |
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645 |
62 |
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124 |
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1、局机关 |
831 |
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645 |
62 |
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124 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余项目资金 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
831 |
526 |
294 |
231 |
306 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
3 |
3 |
0.8 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
148 |
148 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：促进城乡文化繁荣发展 目标2：三馆全面实施全免费开放，非物文化遗产得到保护 目标3：完善了公共文化示范区创建 目标4：组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
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三公经费控制率 |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
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公务卡刷卡率 |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
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三公经费变动率 |
≦0 |
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时效指标 |
执行率 |
100% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
100% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1.活跃了城乡文化生活 2.为加强旅游基础设施建设，促进旅游景区提质升级，加强旅游景点宣传营销，提升岳阳县景区知名度 |
基本完成 |
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经济效益 |
解决了剩余劳动力的就业，增加了农民收入，全面带动了岳阳县都市农业休闲产业的蓬勃发展 |
基本完成 |
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生态效益 |
旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标 |
100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象 |
98% |
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绩效自评综合得分 |
98分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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黎晓军 |
局长 |
岳阳县文旅广电局 |
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袁 正 |
副局长 |
岳阳县文旅广电局 |
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周九红 |
财务股长 |
岳阳县文旅广电局 |
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李 闪 |
出纳 |
岳阳县文旅广电局 |
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评价组组长（签字）：黎晓军 2019年 6 月 24 日 |
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部门（单位）意见：同意公开 部门（单位）负责人（签章）：袁正 2019 年 6 月 24 日 |
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财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 2019 年 6 月 24日 |
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五、评价报告综述 岳阳县文旅广新局2018年部门整体财政支出绩效自评报告 岳阳县文广新局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函[2015]12号）和《岳阳县财政局365体育博彩:认真做好2015年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财[2017]47号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2018年财政支出绩效自评有关情况报告如下： 一、单位概况 2018年岳阳县文广新局机关在编干部27人，退休7人、临聘人员5人，属全额拨款行政单位，内设10个股室,其中:办公室、法制股、文艺股、文化事业发展股、财务股、非遗股、旅游市场开发股、行业管理股、人事股、文化市场管理股。包括7个二级机构其中:文化执法大队、文化馆、图书馆、文物所（博物馆）、美术馆、旅游中心.全部为财政全额拨款事业单位。电影公司（企业）。 二、单位资金使用及管理情况 |