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岳阳县文旅广电局2019年部门整体支出绩效自评报告
来源:县文化旅游广电新闻出版局   2020-08-13
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一、部门(单位)基本概况

联系人

李闪

联络电话

13974080012

人员编制

27

实有人数

27

职能职责概述

负责全县群众文化、旅游活动,新闻出版、广播、电影放映及文物收集管理、市场管理、执法,美术、公共图书管理工作

年度主要工作内容

任务1:开展文化惠民打造文化活动品牌;

任务2:组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造

任务3:加强文化市场管理,净化文化市场;

任务4:加强非物质遗产保护传承和保护;

任务5:成立了美术馆

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

创新了“一元剧场寸土不让,被评为省三星群星奖和银奖。文化市场平安有序;非物质文化遗产传承保护常态化,文物保护得到加;图书馆建功能重新改选。我局2019年机关收入为879万元,上年结余66万元.经费支816万元.结余129万元,一:工资福利支278.万元:其中:基本工资110万万元元,奖金24万元住房公积金30万元、津补贴41万元、养老金29万元,职业年金3.5万元.医保26万元退休人员津津退贴12万元等.二:一般商品和服务支出205万元:办公费10万元.水电费7万元.差旅费9.万元.公务接待费1.6万元.车辆运行费0.8万元.委托业务费55万元.工会经费11万元.交通补贴18.维修费52万元.劳务费27万元,会议费1.5万元,培训费0.7万元,其他商品和服务支出10万元资本性支出1万元三:项目支出万元333万元:其中:委托业务费175万元,劳务费31,印刷费6.7万元,专用材料费73万元,咨询费19万元商品服务支去23万元等。四:结转结余项目资金129万元。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

945

66

731

 

 

148

1、局机关

945

66

731

 

 

148

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

 

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

945

483

278

205

333

129

1、局机关

945

483

278

205

333

129

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.9

1.6

0.8

0

0

1.5

1、局机关

3.9

1.6

0.8

0

0

1.5

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

1、局机关

157

157

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:促进城乡文化繁荣发展

目标2:三馆全面实施全免费开放,非物文化遗产得到保护

目标3:完善了公共文化示范区创建

目标4:组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造

 

 

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≦0

≦0

时效指标

执行率

100%

100%

 

 

 

成本指标

财政支出绩效目标

 

100%

 

 

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

1.活跃了城乡文化生活

2.为加强旅游基础设施建设,促进旅游景区提质升级,加强旅游景点宣传营销,提升岳阳县景区知名度

 

 

基本完成

经济效益

解决了剩余劳动力的就业,增加了农民收入,全面带动了岳阳县都市农业休闲产业的蓬勃发展

 

基本完成

生态效益

旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标

 

 

100%

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象

 

98%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹三龙

局长

岳阳县文旅广电局

 

袁   正

副局长

岳阳县文旅广电局

 

周九红

财务股长

岳阳县文旅广电局

 

李  闪

出纳

岳阳县文旅广电局

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

年    月    日

部门(单位)意见: