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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
李闪 |
联络电话 |
13974080012 |
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人员编制 |
27 |
实有人数 |
27 |
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职能职责概述 |
负责全县群众文化、旅游活动，新闻出版、广播、电影放映及文物收集管理、市场管理、执法，美术、公共图书管理工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1：开展文化惠民打造文化活动品牌； 任务2：组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造 任务3：加强文化市场管理，净化文化市场； 任务4：加强非物质遗产保护传承和保护； 任务5：成立了美术馆 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
创新了“一元剧场寸土不让，被评为省三星群星奖和银奖。文化市场平安有序；非物质文化遗产传承保护常态化，文物保护得到加；图书馆建功能重新改选。我局2019年机关收入为879万元，上年结余66万元.经费支816万元.结余129万元,一:工资福利支278.万元:其中:基本工资110万万元元，奖金24万元住房公积金30万元、津补贴41万元、养老金29万元,职业年金3.5万元.医保26万元退休人员津津退贴12万元等.二：一般商品和服务支出205万元:办公费10万元.水电费7万元.差旅费9.万元.公务接待费1.6万元.车辆运行费0.8万元.委托业务费55万元.工会经费11万元.交通补贴18.维修费52万元.劳务费27万元，会议费1.5万元，培训费0.7万元，其他商品和服务支出10万元资本性支出1万元三：项目支出万元333万元:其中：委托业务费175万元，劳务费31，印刷费6.7万元,专用材料费73万元,咨询费19万元商品服务支去23万元等。四：结转结余项目资金129万元。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
945 |
66 |
731 |
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148 |
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1、局机关 |
945 |
66 |
731 |
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148 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
945 |
483 |
278 |
205 |
333 |
129 |
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1、局机关 |
945 |
483 |
278 |
205 |
333 |
129 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
3.9 |
1.6 |
0.8 |
0 |
0 |
1.5 |
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1、局机关 |
3.9 |
1.6 |
0.8 |
0 |
0 |
1.5 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
157 |
157 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：促进城乡文化繁荣发展 目标2：三馆全面实施全免费开放，非物文化遗产得到保护 目标3：完善了公共文化示范区创建 目标4：组织全县旅游形象的对外宣传和品牌打造 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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三公经费控制率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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公务卡刷卡率 |
40% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
≦0 |
≦0 |
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时效指标 |
执行率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
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100% |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1.活跃了城乡文化生活 2.为加强旅游基础设施建设，促进旅游景区提质升级，加强旅游景点宣传营销，提升岳阳县景区知名度 |
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基本完成 |
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经济效益 |
解决了剩余劳动力的就业，增加了农民收入，全面带动了岳阳县都市农业休闲产业的蓬勃发展 |
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基本完成 |
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生态效益 |
旅游景区倡导绿色环保,生态效益指标 |
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100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象 |
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98% |
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绩效自评综合得分 |
98分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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邹三龙 |
局长 |
岳阳县文旅广电局 |
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袁 正 |
副局长 |
岳阳县文旅广电局 |
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周九红 |
财务股长 |
岳阳县文旅广电局 |
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李 闪 |
出纳 |
岳阳县文旅广电局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： | ||||||||||