2023年度岳阳县文化旅游广电局（汇总）部门决算
目录
第一部分 岳阳县文化旅游广电局（汇总）部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县文化旅游广电局（汇总）单位概况
一、部门职责
（一）研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；
（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；
（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；
（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；
（七）负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；
（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；
（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；
（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；
（十一）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；
（十二）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理；
（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放；
（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；
（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；
（十六）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；
（十七）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设；
（十八）协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理，配合有关部门查处文物违法的重大案件；
（十九）承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县文化旅游广电局（汇总）单位内设10个股室,包括:办公室、法制股、文艺股、文化事业发展股、财务股、非遗股、旅游市场开发股、旅游市场行业管理股、人事股、文化市场管理股。
（二）决算单位构成。岳阳县文化旅游广电局（汇总）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县文化旅游广电局（汇总）单位本级以及岳阳县文化旅游市场综合执法大队、岳阳县文化馆、岳阳县图书馆、岳阳县文物保护中心、岳阳县旅游开发中心、岳阳县美术馆、博物馆。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3247.66万元。与上年相比，增长482.75万元，增长17.46%，主要是因为人员调整和项目预算变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3228.23万元，其中：财政拨款收入2444.45万元，占75.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入150.10万元，占4.65%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入516.77万元，占16.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3079.23万元，其中：基本支出1811.07万元，占58.82%；项目支出1268.16万元，占41.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2567.29万元，与上年相比，增长267.67万元,增长11.64%，主要是因为政策性增资、绩效工资增加以及项目开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2450.24万元，占本年支出合计的79.57%，与上年相比，财政拨款支出增长150.82万元，增长6.56%，主要是因为项目开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2450.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.78万元，占3.91%；文化旅游体育与传媒支出支出2049.93万元，占83.66%;卫生健康支出60.89万元,占2.49%;社会保障和就业支出164.96万元,占6.73%;住房保障支出76.96万元,占3.14%;城乡社区支出1.73万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1427.84万元，支出决算数为2450.24万元，完成年初预算的171.60%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)
年初预算为0.00万元，支出决算为95.78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中没有安排,存在缺口。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为1172.18万元，支出决算为2049.93万元，完成年初预算的174.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为117.24万元，支出决算为164.96万元，完成年初预算的140.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
4、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）
年初预算为61.16万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为77.26万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的173.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中没有安排,存在缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县文化旅游广电局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.93万元，其中：
人员经费1276.75万元，占基本支出的85.52%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费216.18万元，占基本支出的14.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入86.92万元；年初结转和结余0.00万元；支出86.92万元，其中基本支出0.00万元，项目支出86.92万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为86.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中没有安排,存在缺口。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出30.00万元；基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。
1、国有资本经营预算支出（类）国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中没有安排,存在缺口。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为4.55万元，支出决算为3.09万元，完成预算的67.91%。与上年相比增长2.16万元，增长232.26%,增长的主要原因是疫情期已过，单位各项事务活动正常开展。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组51个、来宾772人次，主要是有关文化旅游业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县文化旅游广电新闻出版局（汇总）（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出216.18万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少22.25 万元，减少9.33 %。主要原因是：人员增减变化。
十一、一般性支出情况说明