岳阳县文化旅游广电局2025年度
单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向;
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;
3、管理全县性重大文化和旅游活动,指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;
4、指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;
5、负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;
7、负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设,拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;
8、负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;
9、统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施;
10、指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;
11、指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序;
12、指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理;
13、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放;
14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作;
15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;
16、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作;
17、指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设;
18、协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理,配合有关部门查处文物违法的重大案件;
19、承办县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
岳阳县文化旅游广电局单位内设机构包括:岳阳县文旅广电局(机关)属行政事业单位,在职在编人数20人,退休9人。内设10个股室,其中:办公室、法规股、产业发展股、传媒机构管理股、公共服务股、文博股、财务股、非遗股、人事股、市场管理股。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算569.29万元,其中,一般公共预算拨款289.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转280万元。(数据来源见表2。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加113.55万元,主要是因为本年的上年结转资金较大。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算569.29万元,其中,一般公共服务1.80万元,文化旅游体育与传媒支出514.95万元,社会保障和就业支出23.20万元,卫生健康支出12.96万元,住房保障支出16.38万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加113.55万元,其中基本支出增加17.38万元,项目支出增加96.17万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为公用经费标准提高,项目支出增加主要是因为将上年结转数增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算569.29万元,其中,一般公共服务支出1.80万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒支出514.95万元,占90.45%;社会保障和就业支出23.20万元,占4.08%;卫生健康支出12.96万元,占2.28%;住房保障支出16.38万元,占2.87%。(数据来源见表7)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为257.29万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为312万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:会议费5.40万元,主要用于组织开展会议等方面;送电影下乡经费9.8万元,用于2025年电影下乡方面的支出。文化旅游专项工作经费296.8万元,主要用于开展文旅活动等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.28万元(数据来源见表14),比上一年增加13.2万元,增加52.63%。主要原因是财政本年度提高了公用经费保障标准。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数1万元(数据来源见表15),其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加