岳阳县文化旅游广电局2025年度

单位预算

目录

第一部分  2025年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3、管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

7、负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；

8、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

9、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；

10、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

11、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

12、指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理；

13、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放；

14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；

16、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

17、指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设；

18、协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理，配合有关部门查处文物违法的重大案件；

19、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳县文化旅游广电局单位内设机构包括：岳阳县文旅广电局（机关）属行政事业单位，在职在编人数20人，退休9人。内设10个股室,其中:办公室、法规股、产业发展股、传媒机构管理股、公共服务股、文博股、财务股、非遗股、人事股、市场管理股。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算569.29万元，其中，一般公共预算拨款289.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转280万元。（数据来源见表2。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加113.55万元，主要是因为本年的上年结转资金较大。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算569.29万元，其中，一般公共服务1.80万元，文化旅游体育与传媒支出514.95万元，社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出12.96万元，住房保障支出16.38万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加113.55万元，其中基本支出增加17.38万元，项目支出增加96.17万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为公用经费标准提高，项目支出增加主要是因为将上年结转数增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算569.29万元，其中，一般公共服务支出1.80万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出514.95万元，占90.45%；社会保障和就业支出23.20万元，占4.08%；卫生健康支出12.96万元，占2.28%；住房保障支出16.38万元，占2.87%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为257.29万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为312万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：会议费5.40万元，主要用于组织开展会议等方面；送电影下乡经费9.8万元，用于2025年电影下乡方面的支出。文化旅游专项工作经费296.8万元，主要用于开展文旅活动等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.28万元（数据来源见表14），比上一年增加13.2万元，增加52.63%。主要原因是财政本年度提高了公用经费保障标准。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数1万元（数据来源见表15），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加