岳阳县张谷英管理处2023年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县张谷英管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳县张谷英管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
（二）机构设置
张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。我单位总人数15人，其中：在职14人、退休1人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本单位本级预算，本单位2023年没有个人与家庭补助支出预算，没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，也没有财政专户管理资金预算支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2023年年初预算数204.29万元，其中一般公共预算拨款204.29万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元。收入较上年增加28.54万元，增加的主要原因是人员经费专项资金增加。
（二）支出预算
2023年年初预算数204.29万元，一般公共服务支出204.29万元，较上年增加28.54万元，增加的主要原因是人员经费专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年岳阳县张谷英管理处一般公共预算拨款收入204.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为149.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出121.69万元、一般商品和服务支出27.60万元。
（二）项目支出
2023年年初预算数为55万元，其中：文物保护专项8.00万元，消防经费10.00万元，古建筑群消防安全经费37万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.60万元，比2022年增加4.15万元，增加17.7%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数6.50万元，其中，公务接待费4.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00 万元(公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），2023年“三公”经费预算与2022年相比增加4.50万元。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5会议，人数150人，；培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数14人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额15.00万元，其中工程类5.00万元，货物类3.00万元，服务类7.00万元。主要是消防器材、办公电脑打印机办公桌椅添置、专项性课题研究、政策及咨询服务、会议重大活动策划组织辅助性工作及服务。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体绩效目标的金额为204.29万元，其中，基本支出149.29万元，项目支出55万元。目标任务：争取国家重点投入1500.00万元，完成张谷英古建筑群传统村落本体维修的维修工程，消防设备运行维护。
2023年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
