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岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2021年度整体支出绩效评价自评报告
来源:县荣湾湖建设开发服务中心   2022-07-13 09:58
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部门(单位)名称:    岳阳县荣湾湖建设开发服务中心                               

预 算 编 码:     YYX292                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

填 报 人:彭飞

联系电话:7649806

 

 

报告日期: 2022  年  6月  1 6日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

彭飞

联络电话

0730-7649806

人员编制

19

实有人数

18

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖(含城南河)建设规划、综合开发和年度计划,负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

年度主要

工作内容

任务1:认真抓好机关各项工作。

任务2:稳步推进工程项目建设工作。

任务3:乡村振兴工作。

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、 党建工作和意识形态工作。

2、 工程建设工作。

3、乡村振兴工作。

 

 

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

1、局机关

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

1、局机关

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

0

1、局机关

0

0

0

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.34

22.34

0

0

1、局机关

22.34

22.34

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:认真抓好机关各项工作。

目标2:稳步推进工程项目建设。

目标3:乡村振兴工作。

 

以党建工作为统领,以党支部“五化”建设为抓手,制定了2021年党建工作计划。新建荣湾湖渡改桥(虎形山桥)项目。该项目已于今年2月份开工,目前已完成了工程形象进度的90%,主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等,只剩路面铺装及附属工程。新建环湖路,该项目位于县城北部樟树潭,西起长丰路,东至乐祥路,道路长375米,宽20米,建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等,投资1580万元。已峻工通车。滨水东路南延项目扫尾工程(续建)。该项目主体工程2020年已完成,今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等,于6月交付使用。今年来,中心乡村振兴工作:保持主要帮扶政策总体稳定,健全防止返贫动态监测和帮扶机制:推动本村特色产业提质发展,促进脱贫人口稳定就业,持续改善全村基础设施条件,发展壮大村级集体经济,乡村振兴成效显著。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:三公经费控制率

100%

指标2:固定资产利用率

100%

指标3:财政供养人员控制率

100%

数量指标

指标1:完成了投资约6300万元的荣湾湖渡改桥(虎形山桥)90%项目建设,主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等,只剩路面铺装及附属工程。。

90%

指标2:完成了投资1580万元环湖路,已竣工通车。该项目位于县城北部樟树潭,西起长丰路,东至乐祥路,道路长375米,宽20米,建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等。

100%

时效指标

指标1:完成了滨水东路南延项目扫尾工程(续建)。该项目主体工程2020年已完成,今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等,于6月交付使用。

已完成

指标2:完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作,确保安全度汛。

已完成

成本指标

指标1:全年财政整体支出

3883.27

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点。

效益明显

经济效益

指标1:搭建了一个招商引资的大平台。

效益明显

生态效益

指标1:建成后的荣湾湖及周边生态优越、环境优美。

效益明显

社会公众或服务对象满意度

指标1:社会公众比较满意。

94%

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

 

程  敬

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

 

彭飞

会计

岳阳县荣湾湖中心

 

许  荣

出纳

岳阳县荣湾湖中心

 

评价组组长(签字):

 

年    月    日

部门(单位)意见:

 

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、单位概况 

(一)单位基本情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立,为正科级纯公益类事业单位,直属县人民政府,核定全额拨款事业编制19名,设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前,荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人,荣湾湖管理所6人。

2021年重点工作计划:1、抓好机关各项工作。2、工程建设工作。3、乡村振兴工作。

(二)整体支出规模、使用方向、主要涉及内容和涉及范围。

2021年荣湾湖整体支出共3883.27万元,主要用于基本支出,基本支出包括人员支出和公用支出、项目支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

2020年荣湾湖基本支出共计289.95万元,主要用于人员支出191.33万元,公用支出98.62万元。项目支出3593.32万元。其中“三公”经费合计0万元。

三、单位专项组织实施情况

1、党建工作和意识形态工作。以党建工作为统领,以党支部“五化”建设为抓手,制定了2021年党建工作计划,落实党组成员分管党建和联系机关支部等工作制度,结合我中心工作实际,按每月党建工作清单,不折不扣抓落实。认真学习贯彻党的十九大精神,制定了党员学习计划,组织中心全体党员集中学习,讨论发言;邀请党校老师解读习近平新时代中国特色社会主义思想,中心党组书记带头讲,班子成员和干部职工轮流讲;开展十九大精神知识测试,利用红星云、荣湾湖党建工作微信群、QQ群等网络平台宣传学习。认真准备,高质量开好民主生活会和组织生活会;开展“先锋护碧水.共促大保护”、“征拆攻坚.我们在行动”、“‘三帮三带’抓党建.促脱贫攻坚”等主题党日活动。党组书记坚决落实意识形态工作主体责任,旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线,带头抓思想理论建设、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向,重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重要事情亲自处理。

2、工程建设方面。第一是完成了投资约6300万元的荣湾湖渡改桥(虎形山桥)90%项目建设,主要是完成桥下部结构、桥梁、桥面、路基、清淤等,只剩路面铺装及附属工程。第二是完成了投资1580万元环湖路,已竣工通车。该项目位于县城北部樟树潭,西起长丰路,东至乐祥路,道路长375米,宽20米,建设内容有路基、雨污水管道、路面、绿化、交通及亮化工程等。第三是完成了滨水东路南延项目扫尾工程(续建)。该项目主体工程2020年已完成,今年主要是绿化、亮化和人行道铺设等,于6月交付使用。第四是完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作,确保安全度汛。

3、乡村振兴工作。我中心联系麻塘镇东风村,中心下派蒋广兴同志到东风村任第一支部书记,他作风务实,责任心强,严格按照驻村帮扶要求,心系群众,吃住在村,呕心沥血。保持主要帮扶政策总体稳定,健全防止返贫动态监测和帮扶机制:推动本村特色产业提质发展,促进脱贫人口稳定就业,持续改善全村基础设施条件,发展壮大村级集体经济,乡村振兴成效显著。

 

四、存在的主要问题

(一)内部控制制度有待于进一步健全和完善。

(二)财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。

(三)由于编制紧张,人才短缺,重要岗位不能实现定期轮岗,定期审计难度大。

五、改进措施

(一) 提高单位领导和工作人员内部控制管理意识,争取做到以制度管人,管事,管财,减少工作执行的随意性。资金拨付审批和经费支出手续要完备,确保资金安全;所有账目都要做到定期核对,切实做到账账、账实相符。

(二)加强财会人员业务学习和培训力度。