岳阳县鹿角区域发展服务中心2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出鹿角区域内发展的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
2、编制鹿角区域内经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、基础设施建设规划，拟订港口、铁路、机场等重大发展战略、发展规划，经批准后组织实施。
3、根据授权，负责管理和整合区域内港口、机场、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
4、负责鹿角区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作与交流。
5、筹集、管理和安排使用鹿角区域建设发展资金。
6、负责荣湾湖防洪保安及大坝安全运行，切实加强荣湾湖水资源管理，加强水环境治理。
7、承办县委、县政府交办的共他事项。
（二）机构设置
岳阳县鹿角区域发展服务中心为正科级公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制30名，设置了综合管理办公室、社会事务办公室、水务发展办公室、产业招商办公室、规划建设办公室、综治法规办公室、计划财务办公室、港口发展服务中心共八个内设机构以及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前中心正式编制到位26人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算465.77万元，其中，一般公共预算拨款465.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加164.42万元，主要是因为我单位本年度有新增人员，人员经费及公用经费增加，增加了村级组织运转经费。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算465.77万元，其中，社会保障和就业支出28.66万元，卫生健康支出16.02万元，城乡社区支出400.87万元，住房保障20.23万元。支出较去年增加164.42万元，其中基本支出增加71.09万元，项目支出增加93.33万元。其中基本支出较上年增加主要是因为我单位本年度有新增人员，人员经费及公用经费增加。项目支出增加主要是因为增加了村级组织运转经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算465.77万元，其中，社会保障和就业28.66万元，占6.15%；卫生健康支出16.02万元，占3.44%；一般城乡社区支出400.87万元，占86.07%；住房保障20.23万元，占4.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为302.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为163.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出143.33万元，主要用于村级组织运转开支、完成全年临港产业园产业项目的招商及荣湾湖商住开发、基础设施建设的招商等方面；运行维护经费20万元，主要用于保证荣湾湖、城南河等水面保洁，水质改善和防汛值守，设备维护维修正常运转等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.68万元，比上一年增加4.68万元，增加17.33%。主要原因是我单位本年度有新增人员，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。预算与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容无。2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额160.05万元，其中工程类0万元，货物类15.15万元，服务类144.90万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，本单位无公务车辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为465.77万元，其中，基本支出302.44万元，项目支出163.33万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
