2021年度岳阳县铁山水资源保护中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳县铁山水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 铁山水资源保护中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铁山水资源保护中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
铁山水资源保护中心概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
（二）行使水资源保护、水质保护、河道管理的相关职责。根据授权负责正理各种破坏水利设备设施的行为，负责处理各种污染水源、水质的行为，负责强制拆除各种严重污染水体水质的建筑和其他设备设施，负责打击进入库区河道违法开采、取土、筑坝等破坏河道的行为。
（三）行使农业、动物卫生、渔政、林业、定点屠宰管理的相关职责。根据授权负责查处违禁农药使用的行为，负责查处影响水质的动物卫生和定点屠宰方面的行为，协助负责维护库区渔业生产秩序，负责查处非法出库的所有竹木资源，重点保护重要集雨范围内的各种林业资源。
（四）行使环境保护、卫生监督、药监、殡葬、工商管理的相关职责。根据授权严格稽查库区及其重要水源地产生的垃圾、废水、废渣、过期药品、劣质食品，负责库区环境卫生整治的监察；强制拆除产生严重污染环境的建筑设备设施；会同相关乡镇人民政府严格规范库区建坟殡葬行为。
（五）行使安全生产监督管理的相关职责。根据授权负责库区安全卫生监管工作，负责处理在水源地因烟花、爆竹造成山火灾害的行为。
（六）行使公路、交通管理的相关职责。根据授权严格管理库区道路和水面，严格查处乱堆、乱放、违章占道、违规使用船只等行为。
（七）行使国土、住建、房产、规划管理的相关职责。根据授权强制拆除库区范围内的违章建筑，严格审查库区范围内项目报批和建筑许可。
（八）视违法、违规行为的性质、情节等，按有关规定和程序，将案件移送相关职能部门或乡镇人民政府处理。负责相关案件的行政复议答复、应诉和立案、听证工作。
（九）负责突发性事件的预案制订和处理，协助维护库区内旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。
（十）负责县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护中心为全额拨款性质的正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务股、规划建设股、资源保护股、民生保障股及政工人事股，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名;三性用工编制8名。共计编制44名。全局年末实有人数40，其中：在职40人，离退休0人。
三、部门决算单位构成
本单位没有所属下级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门决算。
第二部分
铁山水资源保护中心2021年度部门决算表(见附表)
第三部分
铁山水资源保护中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度我中心收入决算总计为4110.35万元（含年初结转和结余资金356.15万元），与上年相比增加551.94万元，增长15.51%，主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
2021年度我中心支出决算总计为4110.35万元（含年末结转和结余资金55.1万元），与上年相比增加551.94万元，增长15.51%，主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
二、收入决算情况说明
2021年我中心收入决算数为3754.2万元，财政拨款收入3702.2万元，占总收入的98.61%，其他收入52万元，占总收入的1.39%。
三、支出决算情况说明
2021年我中心支出决算数为4055.25万元，其中：基本支出842.1万元，占本年支出的20.77%；项目支出3213.15万元，占本年支出的79.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计3702.2万元，与上年相比，增加148.43万元，增长4.18%，主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
2021年度财政拨款支出合计4052.25万元，与上年相比，增加1616.14万元，增长66.34%，主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4052.25万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加1616.14万元，增长66.34%，主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4052.25万元，主要用于节能环保支出233.85万元，占5.77%；农林水支出3818.4万元，占94.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为683.34万元，支出决算为4052.25万元，完成年初预算的593.45%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为449.49万元,支出决算为689.32万元，完成年初预算的153.36%。决算数大于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为3129.07万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为233.85万元,支出决算为233.85万元。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出840.1万元，其中：人员经费332.1万元，占基本支出的39.53%，主要包括基