目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(1) 按照“保护为主、综合开发”的原则，负责森林公 园(林场)资源和生态环境、旅游资源的保护、管理和开发等相关事务性工作。
(2) 组织编制国家森林公园总体规划和旅游发展规划，并按照规划要求承担公园的景点、景区基础设施和服务项目建设等族游酐发的想关事务性工作；负责旅游的开发、宣传等事务性工作。
(3) 负责指导林场内职工和村民发展经济并承担权限内 相关社会管理工作；负责森林公园(林杨)的社会治安综合理，确保一方稳定；负责森林公园(林杨)森林防火、安全生产、应急救援、农业水利、民政社保、环境卫生、乡村振兴等
(4) 相关社会事务性工作。
(5) 承担景区内宗教场所的协调和日常管理的相关事务性工作。
(6) 在文物行政部门的监督和指导下，负责公园内文物的保护、管理及合理利用。
(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、旅游开发与文物保护股、综合管理股、营林 股、工会，全额拨款事业编制18名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算276.04万元，其中，一般公共预算拨款276.04万元，本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少198万元，主要是因为：1、人员减少，新增退休人员，经费正常减少。2、2023有上年结转年底下拨项目资金，本年无上年结转项目资金。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算276.04万元，其中，社会保障和就业支出17.19万元，卫生健康支出9.61万元，农林水支出237.11万元，住房保障支出12.13万元。支出较去年减少198万元，其中基本支出减少31.69万元，项目支出减少116.31万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，新增退休人员，经费正常减少，项目支出减少主要是因为2023有上年结转年底下拨项目资金，本年无上年结转项目资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算276.04万元，其中，社会保障和就业支出17.19万元，占6.23%；卫生健康支出9.61万元，占3.48%；农林水支出237.11万元，占85.90%；住房保障支出12.13万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为199.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为76.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括大云山国家森林公园资源保护、会议费、林场管理工作经费。其中：大云山国家森林公园资源保护50万元，主要用于森林资源管护支出、天然林保护、造林补助、林木养护等项目方面；会议费2.70万元，主要用于保障各项会议高质量高标准召开，促进机关日常工作顺利开展；林场管理工作经费23.62万元，主要用于保障无编财政供养人员工资福利等。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.70万元，比上一年减少2.4万元，降低10.39%。主要原因是人员减少，经费正常减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2024年培训费预算0.50万元，拟开展3次培训，人数20人，内容为事业单位管理平台培训、林业行业培训，2024年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为276.04万元，其中，基本支出199.72万元，项目支出76.32万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表
