岳阳县文联2024年度

单位预算

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家365体育博彩:文艺工作的方针、政策；

2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；

3、开展少而精的文艺活动。

（二）机构设置

县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算78.47万元，其中，一般公共预算拨款78.47万元。（本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加0.75万元，主要是因为人员基本工资调整和绩效工资调整增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算78.47万元，其中，文化旅游体育与传媒支出67.70万元，社会保障和就业支出4.75万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出3.36万元。支出较去年增加0.75万元，其中基本支出增加0.75万元，主要是因为人员基本工资调整和绩效工资调整增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算78.47万元，其中，基本支出51.47万元，占65.5.X%；项目支出27万元，占34.5%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为51.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出44.99万元，公用经费6.48万元。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为27万元。主要用于各文艺家协会文艺创作、采风活动、工作经费、办刊等工作经费支出 。其中：各文艺家协会工作经费支出6万元，办刊工作经费8万元，文联本级创作采风活动经费13万元。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.48万元，其中办公费0.8万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费0.3万元，会议费1.0万元、公务接待费0.5万元，其它交通费2.88万元，机关运行费与上年持平。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算1.0万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为各文艺家协会工作部署安排会议，拟举办文艺公益大讲堂讲座，人数规模每场次约80人，计划6场次。

（四）政府采购情况

2024年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为78.47万元，其中，基本支出51.47万元，项目支出27万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

506001__岳阳县文学艺术界联合会部门预算公开表.xlsx