2023年度
岳阳县文学艺术界联合会
部门决算
目录
第一部分 文联概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县文联概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家365体育博彩:文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计117.78万元。与上年相比，减少12.12万元，减少9.3%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计108.7万元，其中：财政拨款收入87.7万元，占80.6%；其他收入21万元，占19.4%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计117.78万元，其中：基本支出94.92万元，占80.5%；项目支出22.86万元，占19.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计87.7万元，与上年相比，减少21.2万元,减少19.4%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动，其它文艺专题创作活动相对减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出87.7万元，占本年支出合计的80.6%，与上年相比，减少21.2万元,减少19.4%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动，其它文艺专题创作活动相对减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出87.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.83万元，占3.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.17万元，占84.5%;社会保障和就业支出4.56万元，占5.1%；卫生健康与支出2.66万元，占3.1%；住房和保障支出3.47万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为70.52万元，支出决算数为87.7万元，完成年初预算的124%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政府办公室及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的原因主要是维护机关和文艺家协会正常运行产生的相关办公费用支出。
2、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为40.72万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是各文艺家协会举办了文艺创作采风培训活动等系列活动，有些活动没有纳入年初预算，临时产生一些工作协调费用。
3、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款文化创作与保护（项）
年初预算为19万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算149%。决算数大于年初预算数的主要原因是文联与部门联办活动经费，这次活动均不在年初在年初预算之列，属于临批文艺创作活动经费。
4、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）
年初预算4.77万元，支出决算数为4.56万元，与年初基本持平。
5、卫生健康（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）
年初预算2.66万元，支出决算为2.66万元，与年初持平。
6、住房保障（款）住房改革（类）住房公积金（项）
年初预算数为3.37万元，支出决算数3.47万元，与年初基本持平，出
现少量误差是由于人员基数工资普调所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出64.84万元，其中：
人员经费48.32万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费16.52万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.14万元，完成预算的63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.14万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约所致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是与部门联办文艺创作活动发生的接待支出。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年