岳阳县文联2025年度
单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家365体育博彩:文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
（二）机构设置
县文联现有人数3人，其中在职3人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算75.72万元，其中，一般公共预算拨款59.83万元，上年结转15.89万元，本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出收入较去年减少3.5万元，主要是因为调出1名工作人员、文艺创作经费零基预算减少了预算支出所致。。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算75.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出67.89万元，社会保障和就业支出3.46万元，卫生健康支出1.93万元，住房保障支出2.44万元。支出较去年减少3.5万元，其中基本支出减少3.5万元，主要是因为调出1名工作人员、文艺创作经费零基预算减少了预算支出所致。。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算75.72万元，其中，基本支出39.92万元，占52.72%；项目支出37.19万元，占47.28%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为37.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出32.87万元，公用经费5.7万元。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为37.19万元。主要用于各文艺家协会文艺创作、采风活动、工作经费、办刊等工作经费支出 。其中：各文艺家协会工作经费支出4.2万元，办刊工作经费8万元，文联本级创作培训经费24.99万元。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.7万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.6万元，电费0.4万元，手续费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费0.6万元、培训费1万元，其它交通费2.1万元，机关运行费与上年持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算0.6万元，拟召开3次会议，人数60人，内容为各文艺家协会工作部署安排会议，拟举办文艺公益大讲堂讲座，人数规模每场次约80人，计划6场次。
（四）政府采购情况
2025年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为75.72万元，其中，基本支出32.87万元，项目支出37.19万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
