2021年度
岳阳县贸促会部门决算
目录
第一部分岳阳县贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县贸促会概况
一、 部门职责
（一）中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人
二、机构设置及决算单位构成
机构设置：岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。
决算单位构成：本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计288万元，与上年相比，减少72万元，减少25%，主要是因为招商项目经费的减少。
2021年度支出总计288万元，与上年相比，减少82万元，减少28%，主要是因为招商项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计288万元，其中：财政拨款收入288万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计288万元，其中：基本支出288万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计288万元，与上年相比，减少72万元,减少25%，主要是因为招商项目经费的减少。
2021年度财政拨款支出合计288万元，与上年相比，减少288万元,减少28%，主要是因为招商项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出288万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少82万元，减少28%，主要是因为招商项目经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出288万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为364.8万元，支出决算数为288万元，完成年初预算的78.9%，其中：
一般公共服务支出（类）：年初数为364.8万元，支出决算数为288万元，完成年初预算的78.9%。主要职工基本工资的普调以及招商项目的减少。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初数为364.8万元，支出决算数为288万元，完成年初预算的78.9%。主要职工基本工资的普调以及招商项目的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出288万元，其中：人员经费136.14万元，占基本支出的47.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费151.86万元，占基本支出的52.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.与上年持平。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，与上年相比减少0.11万元，减少50%,减少的主要原因是坚持厉行节约的原则。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则。与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是接待君山贸促会考察团及企业代表发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入288万元；年初结转和结余0万元；支出288万元，其中基本支出288万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为364.8万元，支出决算数为288万元，完成年初预算的78.9%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：招商项目经费的减少。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营收入0万元，与2020年度决算数相比持平，主要原因是本单位历年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出288万元，比年初预算数减少76.8万元，降低21%。主要原因是：招商项目经费的减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.28万元，用于开展中青班培训，人数1人，内容为中青年干部能力提升；开展事业编制人员网上培训，人数4人，内容为事业单位在岗人员在岗培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的34.72%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“招商引资”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金严格按照专款专用的原则，坚决做到用一分钱，体现出一分效果，为我会招商、贸促工作效力。
组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为364.8万元，执行数为288万元，完成预算的78.94%。项目绩效目标完成情况：一组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动；二是全县招商任务98.63亿，实际完成112.27亿元。发现的主要问题及原因：一是招商引资任务重；二是招商引资困难大，需要政府部门高度重视和配合。下一步改进措施：一是加强招商引资队伍建设；二是争取县委县政府的大力支持和配合。
招商引资项目绩效自评综述：招商引资工作带来了一定的社会效益（解决了劳动力，拉动了本地消费，增加工资收入），和经济效益（实现地区生产总值，增加财政收入）。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
见自评报告
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。