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岳阳县新墙镇2023年度财政预算编报说明
来源:新墙镇   2023-01-10
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  第一部分 新墙镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、镇财政预算单位构成

  第二部分  公共财政预算

  一、2023年度公共财政预算情况说明

  1、收支预算总体情况

  2、收入预算情况

  3、支出预算情况

  4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

  5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况

  6、其他重要支出情况。

  二、2023年度 公共财政预算表(公开表格附后)

  第三部分  政府性基金预算

  第四部分  国有资本经营预算

  第五部分   社会保险基金预算情况

  第六部分  其他重要事项

  一、地方政府债务情况

  二、上级转移支付情况说明

  三、“三公”经费预算情况

  四、预算绩效工作开展情况:

  1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

  2、强化全过程管理。

  第七部分 专业名词解释

  第一部分 新墙镇人民政府概况

  一、主要职能 :(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  二、机构设置情况:新墙镇人民政府下设四个二级机构,分别为:公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站。

  三、镇财政预算单位构成:由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站构成。

  第二部分  公共财政预算

  一、2023年度公共财政预算情况说明

  1、年度收支预算情况。我镇2023年度预算收支总计3012.65万元,比2022年增加171.04万元;变化原因:①、收入增加是由于公共财政预算收入及其他收入有所增加;②、支出增加是基础设施建设、人居环境整治及移风易俗投入加大。         。

  2、年度收入预算情况。我镇2023年度收入3012.65万元,其中:上级财政补助收入2024.15万元;地方公共财政预算收入988.5万元。

  3、年度支出预算情况。我镇2023年度支出 3000.02万元,其中一般公共服务支出1316.68万元,国防支出5万元,公共安全支出51万元,教育支出19.6万元,文化体育支出4万元,社会保障和就业支出177.5万元,医疗卫生与计划生育支出21万元,节能环保支出2万元,城乡社区支出842.93万元,农林水支出439.41万元,交通运输支出13万元,金融支出4万元,自然资源海洋气象支出6万元,商业服务业支出2万元,住房保障支出70.9万元,预备费支出20万元,灾害防治及应急管理支出5万元。

  4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2023年度“三公”经费支出合计为20万元,比上年减少,原因主要是严格落实招待费等标准严控非生产支出。

  5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况:镇本级安排303.25万元,其中:大面人居环境整治253万元,移风易俗经费42.25万元,专项奖补8万元。

  6、其他重要事项。

  公共安全支出减少。2023年度镇公共安全支出经费预算51万,比2022年增加31万元,原因是镇人民政府加大了消防安全、治安巡逻及信访维稳工作投入。

  二、新墙镇人民政府2023年度公共财政预算表(公开表格附后)

  第三部分  政府性基金预算

  本乡镇本年度政府性基金收入320万,其中国有土地使用权出让收入300万,污水处理费收入20万。本乡镇本年度政府性基金支出320万,其中城市公用事业附加支出300万,专项支出20万。

  第四部分  国有资本经营预算

  本乡镇本年度无国有资本经营收支。

  第五部分   社会保险基金预算情况

  详见附表

  第六部分  其他重要事项

  一、地方政府债务情况:至2022年12月31日止,本镇政府无债务。

  二、上级转移支付情况说明:2023年本镇上级财政补助收入共2024.15万元,其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费269.35万元、专项指标75.8万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付1002.26万元、县财政负担医保金2.4万元、其他收入420万元。

  三、“三公”经费预算情况:2023年三公经费支出总额为20万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用(包含部门站所接待费)14万元、公务用车费(包含部门站所公务用车费)6万元(其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元)。 2023年三公经费预算总额为20万元比上年减少,原因为镇政府严控非生产性开支,来客严格按公务消费制度执行。

  四、预算绩效工作开展情况:

  1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

  逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局365体育博彩:做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》,对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额3332.65万元。