目录
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政预算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2024年财政乡村振兴资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、2024年度 公共财政预算表(公开表格附后)
第三部分 政府性基金预算
第四部分 国有资本经营预算
第五部分 社会保险基金预算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况:
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能 :(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、机构设置情况:新墙镇人民政府下设五个二级机构,分别为:政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站。
三、镇财政预算单位构成:由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、年度收支预算情况。我镇2024年度预算收支总计3255.29万元,比2023年增加242.64万元;变化原因:①收入增加是由于公共财政预算收入及其他收入有所增加;②支出增加是基础设施建设、人居环境整治及移风易俗投入加大。
2、年度收入预算情况。我镇2024年度收入3255.29万元,其中:上级财政补助收入1988.39万元;地方公共财政预算收入1266.9万元。
3、年度支出预算情况。我镇2024年度支出3247.2万元,其中一般公共服务支出1940.08万元,国防支出5万元,公共安全支出20万元,教育支出19.6万元,公共文化管理支出4万元,社会保障和就业支出74万元,医疗卫生与计划生育支出6万元,节能环保支出2万元,城乡社区支出603.3万元,农林水支出250万元,交通运输支出13万元,金融支出4万元,自然资源海洋气象支出6万元,商业服务业支出2万元,住房保障支出109.11万元,预备费支出20万元,灾害防治及应急管理支出5万元,上解支出164.11万元(1、职业年金8%部分64.11万元,2、退休人员生活补贴100万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2024年度“三公”经费支出合计为14万元,比上年减少,原因主要是严格落实招待费等标准严控非生产支出。
5、2024年财政乡村振兴资金预算安排情况:镇本级安排303.25万元,其中:大面人居环境整治253万元,移风易俗经费42.25万元,专项奖补8万元。
6、其他重要事项。
公共安全支出减少。2024年度镇公共安全支出经费预算20万,比2023年有所减少,原因是减少了治安巡逻及信访维稳工作投入。
二、新墙镇人民政府2024年度公共财政预算表(公开表格附后)
第三部分 政府性基金预算
本乡镇本年度政府性基金收入320万,其中国有土地使用权出让收入300万,污水处理费收入20万。本乡镇本年度政府性基金支出320万,其中城市公用事业附加支出300万,专项支出20万。
第四部分 国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金预算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止,本镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明:2024年本镇上级财政补助收入共1988.39万元,其中上划中央两税返还31万元、基数补贴58.66万元、村级组织运转经费274.35万元、湖区转移支付35.8万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付1050.5万元、县财政负担医保金2.4万元、其他收入340万元。
三、“三公”经费预算情况:2024年三公经费支出总额为15万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用(包含部门站所接待费)8万元、公务用车费(包含部门站所公务用车费)6万元(其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元)。 2024年三公经费预算总额为14万元比上年减少,原因为镇政府严控非生产性开支,来客严格按公务消费制度执行。
四、预算绩效工作开展情况:
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局365体育博彩:做好2024年度县级预算绩效目标管理工作的通知》,对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额3567.2万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。