柏祥镇2018年部门预算公开
| 表1： | ||||||||
| 岳阳县2018年度部门收支预算计划总表 | ||||||||
| 单位名称：柏祥镇人民政府 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类） | 本年预算 | |||||
| 一、财政预算拨款（补助） | 11,635,053.00 | 一、本年支出 | 16,467,900.00 | |||||
| 二、纳入预算管理非税收入拨款 | 3,024,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,160,000.00 | |||||
| 1、行政事业性收费收入 | 二、公共安全支出 | 140,000.00 | ||||||
| 2、罚没收入拨款 | 350,000.00 | 三、教育支出 | 60,000.00 | |||||
| 3、 政府性基金 | 四、科学技术支出 | |||||||
| 4、国有资产有偿使用收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 415,500.00 | ||||||
| 5、专项收入拨款 | 185,000.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1,467,800.00 | |||||
| 6、其他非税收入拨款 | 2,489,000.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 731,900.00 | |||||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 八、节能环保支出 | |||||||
| 四、事业单位经营收入 | 九、城乡社区支出 | 400,000.00 | ||||||
| 五、上级补助收入 | 795,000.00 | 十、农林水支出 | 5,194,800.00 | |||||
| 六、附属单位上缴收入 | 十一、交通运输支出 | 222,800.00 | ||||||
| 七、其他收入 | 1,013,847.00 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 150,000.00 | |||||
| 八、上年结余 | 十三、商业服务业等支出 | |||||||
| 十四、金融支出 | ||||||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | ||||||||
| 十六、住房保障支出 | 290,300.00 | |||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||||||
| 十九、其他支出 | 624,800.00 | |||||||
| 二十、预备费 | 300,000.00 | |||||||
| 二一、债务利息支出 | 310,000.00 | |||||||
| 收 入 总 计 | 16,467,900.00 | 支 出 总 计 | 16,467,900.00 | |||||
| 表2： | ||||||||||||||||
| 岳阳县2018年部门预算收入计划表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 预算单位 | 预算收入计划 | |||||||||||||||
| 综合计划 | 财政预算拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结余 | ||||||||
| 非税小计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 政府性基金 | 专项收入 | 其他收入（纳入预算） | |||||||||||
| 小计 | 执收成本 | 可支配收入 | ||||||||||||||
| 柏祥镇机关 | 8898053 | 2400000 | 2200000 | 200000 | ||||||||||||
| 柏祥镇社发中心 | 260000 | 76000 | 35000 | 50000 | ||||||||||||
| 柏祥镇农推中心 | 1650000 | 150000 | 420000 | |||||||||||||
| 柏祥镇水务站 | 360000 | 13000 | 13000 | 280000 | ||||||||||||
| 柏祥镇计生办 | 467000 | 350000 | 45000 | |||||||||||||
| 备注：有非税收入的单位，根据近三年的收入及政策调整变化情况，合理确定各单位2018年非税收入任务，统筹安排财力。 | ||||||||||||||||
| 表3: | ||||||
| 岳阳县2018年度部门支出总表 | ||||||
| 单位名称：柏祥镇人民政府 | 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 款 | 类 | 项 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 一般公共服务 | 6160000 | 6160000 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 农林水事务 | 5194800 | 5194800 | 0 |
| 207 | 01 | 01 | 文化体育与传媒 | 415500 | 415500 | 0 |
| 210 | 07 | 16 | 医疗卫生与计划生育 | 731900 | 731900 | 0 |
| 合 计 | 12,502,200.00 | 12,502,200.00 | 0.00 | |||
| 表4： | |||||||||
| 岳阳县2018年度部门收支预算计划总表 | |||||||||
| 单位名称：柏祥镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | ||||||
| 一、本年县级财政拨款（补助） | 11,635,053.00 | 一、本年支出 | |||||||
| 1、公共财政拨款 | 11,635,053.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,160,000.00 | ||||||
| 2、政府性基金拨款 | 二、公共安全支出 | 140,000.00 | |||||||
| 二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 | 4,037,847.00 | 三、教育支出 | 60,000.00 | ||||||
| 1、行政事业性收费收入 | 289,000.00 | 四、科学技术支出 | |||||||
| 2、罚没收入拨款 | 350,000.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 415,500.00 | ||||||
| 3、 政府性基金 | 六、社会保障和就业支出 | 1,467,800.00 | |||||||
| 4、国有资产有偿使用收入拨款 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 731,900.00 | |||||||
| 5、专项收入拨款 | 185,000.00 | 八、节能环保支出 | |||||||
| 6、其他非税收入拨款 | 3,213,847.00 | 九、城乡社区支出 | 400,000.00 | ||||||
| 三、上级财政拨款补助 | 795,000.00 | 十、农林水支出 | 5,194,800.00 | ||||||
| 1、公共财政补助 | 795,000.00 | 十一、交通运输支出 | 222,800.00 | ||||||
| 2、政府性基金补助 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 150,000.00 | |||||||
| 四、上年财政拨款结余 | 十三、商业服务业等支出 | ||||||||
| 十四、金融支出 | |||||||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||
| 十六、住房保障支出 | 290,300.00 | ||||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 十九、其他支出 | 624,800.00 | ||||||||
| 二十、预备费 | 300,000.00 | ||||||||
| 二一、债务利息支出 | 310,000.00 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 16,467,900.00 | 支 出 总 计 | 16,467,900.00 | ||||||
| 表5 | |||||||
| 岳阳县2018年度一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位名称：柏祥镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目 | 预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 一般公共服务 | 6160000 | 6160000 | 0 | |
| 213 | 01 | 01 | 农林水事务 | 5194800 | 5194800 | 0 | |
| 207 | 01 | 01 | 文化体育与传媒 | 415500 | 415500 | 0 | |
| 210 | 07 | 16 | 医疗卫生与计划生育 | 731900 | 731900 | 0 | |
| 合 计 | 12,502,200.00 | 12,502,200.00 | 0.00 | ||||
| 注：一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | |||||||
| 表6 | ||||||||
| 岳阳县2018年度一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 政府经济分类 | 部门经济分类 | 人员工资 | 公用经费 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 总 计 | 6612393 | 6344660 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 6612393 | ||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 2275400 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1830700 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 201600 | ||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 762100 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 304800 | ||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 285900 | ||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24193 | ||||||
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 499600 | ||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 45000 | ||||
| 30114 | 医疗费 | 8000 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 375100 | ||||||
| 502 | 商品和服务 | 302 | 商品和服务支出 | 1794060 | ||||
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 216000 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 192000 | ||||||
| 30204 | 手续费 | |||||||
| 30205 | 水费 | 500 | ||||||
| 30206 | 电费 | 105200 | ||||||
| 30207 | 邮电费 | |||||||
| 30208 | 取暖费 | |||||||
| 30209 | 物业管理费 | |||||||
| 30211 | 差旅费 | 10000 | ||||||
| 30214 | 租赁费 | |||||||
| 30228 | 工会经费 | 138600 | ||||||
| 30229 | 福利费 | |||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 250760 | ||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 95000 | ||||
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 38000 | ||||
| 50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 15000 | ||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||||
| 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 23000 | ||||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||||
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 190000 | ||||
| 50207 | 因公出国境费用 | 30212 | 因公出国境费用 | |||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000 | ||||
| 50209 | 维修护费 | 30216 | 维修护费 | 220000 | ||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 255000 | ||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | 2740000 | ||||
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 2700000 | ||||
| 50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
| 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 40000 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||
| 31007 | 信息往来及软件购置更新 | |||||||
| 50307 | 大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | |||||
| 50399 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | |||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
| 31022 | 无形资产购置 | |||||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | ||||
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 30901 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 50402 | 基础设施建设 | 30905 | 基础设建设 | |||||
| 50403 | 公务用车购置 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
| 50404 | 设备购置 | 30902 | 办公设备购置 | |||||
| 30903 | 专用设备购置 | |||||||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
| 50405 | 大型修缮 | 30906 | 大型修缮 | |||||
| 50499 | 其他资本性支出 | 30908 | 物资储备 | |||||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||||||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||||
| 30922 | 无形资产购置 | |||||||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 0 | ||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | |||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | |||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0 | ||||||
| 50601 | 资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | |||||
| 50602 | 资本性支出（二） | 309 | 资本性支出资本性支出（基本建设） | |||||
| 507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||||
| 50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |||||
| 50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |||||
| 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 312 | 200000 | |||||
| 50801 | 对企业资本性支出（一） | 31201 | 资本金注入 | 200000 | ||||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
| 50802 | 对企业资本性支出（二） | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||||
| 509 | 对个人家庭的补助 | 303 | 对个人家庭的补助 | 1545600 | ||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 93780 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 33000 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 10000 | ||||||
| 30307 | 医疗补助 | 101200 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 200000 | ||||||
| 50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |||||
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 310000 | ||||
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 619620 | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | |||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 178000 | ||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用 | 65000 | ||||
| 51101 | 国内债务付息 | 30701 | 国内债务付息 | 65000 | ||||
| 51102 | 国外债务付息 | 30702 | 国外债务付息 | |||||
| 备注：根据实际情况自行添加科目名称 | ||||||||
| 表7 | ||||||