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柏祥镇2018年部门预算公开
来源：柏祥镇   2018-06-19
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表1：                                           
岳阳县2018年度部门收支预算计划总表
单位名称：柏祥镇人民政府
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项 目(按功能分类） 本年预算
一、财政预算拨款（补助） 11,635,053.00 一、本年支出 16,467,900.00
二、纳入预算管理非税收入拨款 3,024,000.00 一、一般公共服务支出 6,160,000.00
    1、行政事业性收费收入 二、公共安全支出 140,000.00
    2、罚没收入拨款 350,000.00 三、教育支出 60,000.00
    3、 政府性基金 四、科学技术支出
    4、国有资产有偿使用收入拨款 五、文化体育与传媒支出 415,500.00
    5、专项收入拨款 185,000.00 六、社会保障和就业支出 1,467,800.00
    6、其他非税收入拨款 2,489,000.00 七、医疗卫生与计划生育支出 731,900.00
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 八、节能环保支出
四、事业单位经营收入 九、城乡社区支出 400,000.00
五、上级补助收入 795,000.00 十、农林水支出 5,194,800.00
六、附属单位上缴收入 十一、交通运输支出 222,800.00
七、其他收入 1,013,847.00 十二、资源勘探电力信息等支出 150,000.00
八、上年结余 十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出 290,300.00
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出 624,800.00
二十、预备费 300,000.00
二一、债务利息支出 310,000.00
收  入  总  计 16,467,900.00 支  出  总  计 16,467,900.00
表2：
岳阳县2018年部门预算收入计划表
单位：元
预算单位 预算收入计划
综合计划 财政预算拨款 纳入预算管理非税收入拨款 纳入财政专户管理的非税收入拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结余
非税小计 行政事业性收费收入 罚没收入 政府性基金 专项收入 其他收入（纳入预算）
小计 执收成本 可支配收入
柏祥镇机关 8898053 2400000 2200000 200000
柏祥镇社发中心 260000 76000 35000 50000
柏祥镇农推中心 1650000 150000 420000
柏祥镇水务站 360000 13000 13000 280000
柏祥镇计生办 467000 350000 45000
备注：有非税收入的单位，根据近三年的收入及政策调整变化情况，合理确定各单位2018年非税收入任务，统筹安排财力。
表3:
岳阳县2018年度部门支出总表
单位名称：柏祥镇人民政府 单位：元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
款 类 项
201 03 01 一般公共服务 6160000 6160000 0
213 01 01 农林水事务 5194800 5194800 0
207 01 01 文化体育与传媒 415500 415500 0
210 07 16 医疗卫生与计划生育 731900 731900 0
合 计 12,502,200.00 12,502,200.00 0.00
表4：                                           
岳阳县2018年度部门收支预算计划总表
单位名称：柏祥镇人民政府 单位：元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算
一、本年县级财政拨款（补助） 11,635,053.00 一、本年支出
    1、公共财政拨款 11,635,053.00 一、一般公共服务支出 6,160,000.00
    2、政府性基金拨款 二、公共安全支出 140,000.00
二、纳入公共财政预算的非税收入拨款 4,037,847.00 三、教育支出 60,000.00
    1、行政事业性收费收入 289,000.00 四、科学技术支出
    2、罚没收入拨款 350,000.00 五、文化体育与传媒支出 415,500.00
    3、 政府性基金 六、社会保障和就业支出 1,467,800.00
    4、国有资产有偿使用收入拨款 七、医疗卫生与计划生育支出 731,900.00
    5、专项收入拨款 185,000.00 八、节能环保支出
    6、其他非税收入拨款 3,213,847.00 九、城乡社区支出 400,000.00
三、上级财政拨款补助 795,000.00 十、农林水支出 5,194,800.00
    1、公共财政补助 795,000.00 十一、交通运输支出 222,800.00
    2、政府性基金补助 十二、资源勘探电力信息等支出 150,000.00
四、上年财政拨款结余 十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出 290,300.00
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出 624,800.00
二十、预备费 300,000.00
二一、债务利息支出 310,000.00
收  入  总  计 16,467,900.00 支  出  总  计 16,467,900.00
表5
岳阳县2018年度一般公共预算支出表
单位名称：柏祥镇人民政府 单位：元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 03 01 一般公共服务 6160000 6160000 0
213 01 01 农林水事务 5194800 5194800 0
207 01 01 文化体育与传媒 415500 415500 0
210 07 16 医疗卫生与计划生育 731900 731900 0
合    计 12,502,200.00 12,502,200.00 0.00
注：一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目
表6
岳阳县2018年度一般公共预算基本支出表
单位：元
政府经济分类 部门经济分类 人员工资 公用经费
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
总               计 6612393 6344660
501 机关工资福利支出 301 工资福利支出 6612393
50101 工资奖金津补贴 30101  基本工资 2275400
30102  津贴补贴 1830700
30103  奖金 201600
50102 社会保障缴费 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 762100
30109  职业年金缴费 304800
30110  职工基本医疗保险缴费 285900
30111  公务员医疗补助缴费
30112  其他社会保障缴费 24193
50103 住房公积金 30113  住房公积金 499600
50199 其他工资福利支出 30106 伙食补助费 45000
30114 医疗费 8000
30199 其他工资福利支出 375100
502 商品和服务 302 商品和服务支出 1794060
50201 办公经费 30201 办公费 216000
30202 印刷费 192000
30204 手续费
30205 水费 500
30206 电费 105200
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 10000
30214 租赁费
30228 工会经费 138600
30229 福利费
30239 其他交通费用 250760
30240 税金及附加费用
50202 会议费 30215 会议费 95000
50203 培训费 30216 培训费 38000
50204 专用材料购置费 30218 专用材料费 15000
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
50205 委托业务费 30203 咨询费
30226 劳务费 23000
30227 委托业务费
50206 公务接待费 30217 公务接待费 190000
50207 因公出国境费用 30212 因公出国境费用
50208 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 45000
50209 维修护费 30216 维修护费 220000
50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 255000
503 机关资本性支出（一） 310 资本性支出 2740000
50301 房屋建筑物购建 31001 房屋建筑物购建
50302 基础设施建设 31005 基础设施建设 2700000
50303 公务用车购置 31013 公务用车购置
50305 土地征迁补偿和安置支出 31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
50306 设备购置 31002 办公设备购置 40000
31003 专用设备购置
31007 信息往来及软件购置更新
50307 大型修缮 31006 大型修缮
50399 其他资本性支出 31008 物资储备
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
504 机关资本性支出（二） 309 资本性支出（基本建设） 0
50401 房屋建筑物购建 30901 房屋建筑物购建
50402 基础设施建设 30905 基础设建设
50403 公务用车购置 30913 公务用车购置
50404 设备购置 30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30907 信息网络及软件购置更新
50405 大型修缮 30906 大型修缮
50499 其他资本性支出 30908 物资储备
30919 其他交通工具购置
30921 文物和陈列品购置
30922 无形资产购置
30999 其他基本建设支出
505 对事业单位经常性补助 0
50501 工资福利支出 301 工资福利支出
50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出
506 对事业单位资本性补助 0
50601 资本性支出（一） 310 资本性支出
50602 资本性支出（二） 309 资本性支出资本性支出（基本建设）
507 对企业补助 312 对企业补助 0
50701 费用补贴 31204 费用补贴
50702 利息补贴 31205 利息补贴
50799 其他对企业补助 31299 其他对企业补助
508 对企业资本性支出 312 200000
50801 对企业资本性支出（一） 31201 资本金注入 200000
31203 政府投资基金股权投资
50802 对企业资本性支出（二） 311 对企业补助（基本建设）
509 对个人家庭的补助 303 对个人家庭的补助 1545600
50901 社会福利和救助 30304 抚恤金 93780
30305 生活补助 33000
30306 救济费 10000
30307 医疗补助 101200
30309 奖励金 200000
50902 助学金 30308 助学金
50903 个人农业生产补贴 30310 个人农业生产补贴 310000
50905 离退休费 30301 离休费
30302 退休费 619620
30303 退职（役）费
50999 其他对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 178000
511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用 65000
51101 国内债务付息 30701 国内债务付息 65000
51102 国外债务付息 30702 国外债务付息
备注：根据实际情况自行添加科目名称
表7
岳阳县2018年度政府性基金预算支出表
单位名称： 单位：元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
0 0 0
合计
表9：
岳阳县2018年度柏祥镇“三公”经费预算表
                                                          单位：元
项      目 本年预算数
一、支出合计 206000
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费 190000
3、公务用车费 16000
其中：（1）公务用车运行维护费 16000
      （2）公务用车购置
二、相关统计数 1051
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆） 1
5.公务接待批次（批） 150
6.公务接待人数（人） 900
三、“三公”经费增减变化原因等说明
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。  3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；  4、注明公务接待批次和人数。  5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。
表8 07表
岳阳县2018年部门政府采购预算表                  
单位：元
采购项目 采购名称 规格要求 数量  计量单位 资     金     来     源 需求时间
总计 财政拨款（补助） 纳入专户管理非税收入资金 纳入预算管理的政府性基金 其他资金
经费拨款（补助） 纳入预算安排非税收入拨款
** 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
（一）货物类
   1、 电脑 5  台 25,000.0  2018-05-01
   2、 办公耗材 1  批 60,000.0  2018-03-01
   3、 办公桌椅 5  套 10,000.0  2018-03-01
（二）工程类
   1、
   2、
   3、
（三）服务类
   1、 政府宿舍楼维修 1  30,000.0  2018-05-01
   2、 财政宿舍楼维修 1  20,000.0  2018-05-01
   3、 食堂维修 1  20,000.0  2018-05-01
合    计
重大专项资金预算公开目录
序号 专  项  名  称
1 农村义务教育经费保障机制改革经费
2 城市义务教育免学杂费补助经费
3 国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等
4 中等职业学校免学费补助资金
5 科普惠农兴村计划专项资金
6 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金
7 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金
8 校舍安全工程资金
9 农家书屋建设资金
10 乡镇综合文化站建设资金
11 广播电视村村通建设资金
12 粮食直补资金
13 农资综合补贴资金
14 农村饮水安全资金
15 农村沼气推广补助资金
16 村级组织活动场所建设资金
17 新型农村合作医疗补助资金
18 农村医疗救助补助资金
19 新型农村社会养老保险补助资金
20 城市医疗救助补助资金
21 城镇居民基本医疗保险补助资金
22 农村最低生活保障补助资金
23 城市居民最低生活保障补助资金
24 人均基本公共卫生服务补助资金
25 抚恤补助资金
26 自然灾害生活补助资金
27 农村危房改造补助资金
28 就业补助资金
29 廉租房保障专项补助资金
30 城市棚户区改造专项补助资金
31 公共租赁房专项补助资金
32 家电下乡资金
33 摩托车下乡资金
34 农业技术推广经费
35 农村劳动力转移培训经费
36 农民专业合作经济组织补助资金
37 小型农田水利设施建设补助资金
38 测土配方施肥补助资金
39 农机购置补贴资金
40 农作物良种补贴资金
41 畜牧良种补贴资金
42 退耕还林（草）现金补助资金
43 退耕还林（草）粮食补助经费
44 财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金）
45 农业生产救灾资金
46 林业生产救灾资金
47 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
48 农业综合开发资金（土地治理）
农业综合开发资金（产业化经营）
49 高等教育教学质量与教学改革专项资金
50 重点学科及科研开发专项资金
51 研究生教育创新专项资金
52 特色优势重点学科建设专项资金
53 职业教育基础能力建设计划专项资金
54 乡镇幼儿园建设专项资金
55 合格学校建设专项资金
56 市州特殊教育学校建设专项资金
57 科技基础条件平台建设专项资金
58 科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项）
59 法律援助办案专项资金
60 食品生产监管抽查经费
61 高校毕业生到村任职补助资金
62 高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金
63 城镇居民社会养老保险补助资金
64 企业养老保险补助资金
65 孤儿基本生活保障补助资金
66 农村五保户供养补助资金
67 农村环境连片整治专项资金
68 绿色能源示范县补助资金
69 中小企业国际市场开拓资金
70 国际展览促进资金
71 企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励
72 教育信息化建设专项资金
73 农村小学教师定向培养专项资金
74 特岗教师工资专项资金
75 中小学教师培训与基地建设专项资金
76 民办教育发展与奖励专项资金
77 学生体卫艺专项资金
78 教育科学规划课题专项资金
79 服务业引导资金
80 承接产业转移专项资金
81 湘菜产业发展引导资金
82 省外经贸发展专项资金
83 市场体系建设引导资金
84 对外经济技术合作资金
85 旅游发展专项资金
86 节能与新能源汽车示范推广专项资金
87 农村综合整治省级示范项目资金
88 安全生产专项资金
89 科技计划项目资金
90 中小企业发展资金
91 生态公益林补偿资金
92 中小企业信用担保风险补偿金
93 支持中小企业融资奖励资金
94 农业保险补贴资金
95 林区危房改造资金
96 农垦区危房改造资金
97 煤矿棚户区改造资金