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表１： |
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岳阳县2018年部门预算单位基本情况表 |
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预算单位 |
编制情况 |
人员情况 |
公车改革后保留车辆 |
在校学生情况 |
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实有在职人员 |
小计 |
小学 |
初中 |
高中 |
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合计 |
行政编制 |
事业编制 |
工勤编制 |
实有在职人员小计 |
全额人员 |
差额编制人员 |
特殊人员 |
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全额 |
差额 |
自收自支 |
全额人员小计 |
行政人员 |
全额事业 |
工勤人员 |
提前离岗人员 |
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柏祥镇政府机关 |
48 |
29 |
18 |
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1 |
47 |
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28 |
18 |
1 |
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备注：各单位按2017年11月30日止实际情况分项填报，在职人数不含在2017年12月31日前退休的人员，县直单位和乡镇可参考2017年部门计划下达数据。如果数据有增减变化的，请提供相关依据报业务股室核实。 |
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| 表2： |
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| 2018年度部门收支预算计划总表 |
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| 单位名称： |
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单位:元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目(按功能分类) |
本年预算 |
项 目(按部门预算经济分类) |
本年预算 |
项 目(按政府预算经济分类) |
本年预算 |
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| 一、财政拨款（补助） |
8,898,053.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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一、机关工资福利支出 |
4,256,857.00 |
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| 二、纳入预算管理非税收入拨款 |
|
二、外交支出 |
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工资福利支出 |
4,256,857.00 |
二、机关商品和服务支出 |
1,166,460.00 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
1,166,460.00 |
三、机关资本性支出(一) |
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| 罚没收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
734,736.00 |
四、机关资本性支出(二) |
2,540,000.00 |
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| 政府性基金 |
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五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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| 专项收入 |
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六、科学技术支出 |
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商品和服务支出 |
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工资福利支出 |
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| 其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
商品和服务支出 |
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| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
其他对事业单位经常性补助 |
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|
| 四、事业单位经营收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
资本性支出 |
2,540,000.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
| 五、上级补助收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
七、对企业补助 |
200,000.00 |
|
| 六、附属单位上缴收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
对企业补助 |
200,000.00 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
| 七、其他收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
734,736.00 |
|
| 八、上年结余 |
|
十三、农林水支出 |
|
其他支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
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十四、交通运输支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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十二、其他支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二一、粮油物资储备支出 |
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二二、国有资本经营预算支出 |
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二三、预备费 |
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二四、其他支出 |
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二五、转移性支出 |
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二六、债务还本支出 |
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二七、债务付息支出 |
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二八、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
8,898,053.00 |
支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
8,898,053.00 |
支 出 总 计 |
8,898,053.00 |
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表3： |
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岳阳县2018年部门预算收入计划表 |
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单位：元 |
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预算单位 |
预算收入计划 |
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综合计划 |
财政预算拨款 [1] |
纳入预算管理非税收入拨款 |
纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
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非税小计 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
政府性基金 |
专项收入 |
其他收入（纳入预算） |
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小计 |
执收成本 |
可支配收入 |
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柏祥镇政府机关 |
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8,898,053.00 |
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备注：有非税收入的单位，根据近三年的收入及政策调整变化情况，合理确定各单位2018年非税收入任务，统筹安排财力。 |
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[1] Left43Administrator Administrator:即预算拨款
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表4： |
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岳阳县2018年部门一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
小计 |
50101工资奖金津补贴 |
50501对事业单位经常性补助－工资福利支出 |
小计 |
50102 社会保障缴费 |
50103住房公积金 |
小计 |
50199其他工资福利支出 |
59999其他支出 |
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|
部门预算经济分类 |
30101基本工资 |
30102津贴补贴 |
30103奖金 |
30107绩效工资 |
30108机关事业单位基本养老保险缴费 |
30109职业年金缴费 |
30110职工基本医疗保险缴费 |
30111公务员医疗补助缴费 |
30112其他社会保障缴费 |
30113住房公积金 |
30106伙食补助费 |
30114医疗费 |
30199其他工资福利支出 |
39999其他支出 |
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津补贴 |
乡镇工作补贴 |
小计 |
失业保险 |
工伤保险 |
生育保险 |
大病统筹 |
残疾人就业保障金 |
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人大办 |
人大办 |
人大办 |
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柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
4E+06 |
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2795676 |
1427472 |
991872 |
174720 |
201612 |
|
1173381 |
483869 |
193548 |
181450 |
|
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|
24193 |
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290321 |
287800 |
45000 |
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242800 |
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①基本工资。按人社部门批复的工资纳入预算。 |
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②津贴补贴。在职人员津贴补贴按人社部门批复调整数列入单位综合预算。 |
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③奖励工资。公务员管理及参照公务员管理单位按规定政策发给年终一次性奖金。 |
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④乡镇工作补贴。相关单位根据相关文件填列。 |
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⑤绩效工资。事业单位在职人员绩效工资按人社部门批复各单位综合调整数列入单位综合预算。 |
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表5： |
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岳阳县2018年部门一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
小计 |
50201办公经费 |
50207因公出国（境）费用 |
50209维修（护）费 |
50202会议费 |
50203培训费 |
50206公务接待费 |
小计 |
50204专用材料购置费 |
小计 |
50205委托业务费 |
50208公务用车运行维护费 |
50299其他商品和服务支出 |
|
部门预算经济分类 |
30201办公费 |
30202印刷费 |
30204手续费 |
30205水费 |
30206电费 |
30207邮电费 |
30208取暖费 |
30209物业管理费 |
30211差旅费 |
30214租赁费 |
30228工会经费 |
30229福利费 |
30239其他交通费用 |
30240税金及附加费用 |
30212因公出国（境）费用 |
30216维修（护）费 |
30215会议费 |
30216培训费 |
30217公务接待费 |
30218专用材料费 |
30224被装购置费 |
30225专用燃料费 |
30203咨询费 |
30226劳务费 |
30227委托业务费 |
30231公务用车运行维护费 |
30299其他商品和服务支出 |
|
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
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柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
1166460 |
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996460 |
120000 |
120000 |
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60000 |
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98700 |
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206760 |
16000 |
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200000 |
80000 |
15000 |
80000 |
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170000 |
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20000 |
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150000 |
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2018年部门一般公共预算项目支出预算明细表-专项商品和服务支出 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
小计 |
50201办公经费 |
50207因公出国（境）费用 |
50209维修（护）费 |
50202会议费 |
50203培训费 |
50206公务接待费 |
小计 |
50204专用材料购置费 |
小计 |
50205委托业务费 |
50208公务用车运行维护费 |
50299其他商品和服务支出 |
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部门预算经济分类 |
30201办公费 |
30202印刷费 |
30204手续费 |
30205水费 |
30206电费 |
30207邮电费 |
30208取暖费 |
30209物业管理费 |
30211差旅费 |
30214租赁费 |
30228工会经费 |
30229福利费 |
30239其他交通费用 |
30240税金及附加费用 |
30212因公出国（境）费用 |
30216维修（护）费 |
30215会议费 |
30216培训费 |
30217公务接待费 |
30218专用材料费 |
30224被装购置费 |
30225专用燃料费 |
30203咨询费 |
30226劳务费 |
30227委托业务费 |
30231公务用车运行维护费 |
30299其他商品和服务支出 |
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公务交通补贴 |
其他交通费用 |
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表7： |
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岳阳县2018年部门一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
小计 |
50905离退休费 |
小计 |
50901社会福利和救助 |
50902助学金 |
50903个人农业生产补贴 |
50999其他对个人和家庭的补助 |
|
|
部门预算经济分类 |
30301离休费 |
30302退休费 |
30303退职（役）费 |
30304抚恤金 |
30305生活补助 |
30306救济费 |
30307医疗费补助 |
30309奖励金 |
30308助学金 |
30310个人农业生产补贴 |
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
遗属补助 [1] |
其他抚恤金 |
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柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
734736 |
|
257076 |
|
257076 |
|
477660 |
90060 |
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10000 |
37600 |
200000 |
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30000 |
110000 |
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①离休费。全县离休人员生活补贴纳入老干局部门预算，此款目仅老干局填列。 |
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②退休费。退休人员生活补贴转列退休费，由社保站统一发放。各预算单位不填。 |
|
|
③抚恤金（即遗属补助）。按人社部门核定的标准纳入预算。此表金额应等于表九中年补助金额合计数。 |
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④其他对个人和家庭的补助支出。 |
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[1] Left511Administrator Administrator:与表12合计数相等
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表8-1： |
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岳阳县2018年部门一般公共预算项目支出预算明细表-资本性支出（基本建设） |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
50401房屋建筑物购建 |
小计 |
50404设备购置 |
50402基础设施建设 |
50405大型修缮 |
50403公务用车购置 |
小计 |
50499其他资本性支出 |
|
部门预算经济分类 |
30901房屋建筑物购建 |
30902办公设备购置 |
30903专用设备购置 |
30907信息网络及软件购置更新 |
30905基础设施建设 |
30906大型修缮 |
30913公务用车购置 |
30908物资储备 |
30919其他交通工具购置 |
30921文物和陈列品购置 |
30922无形资产购置 |
30999其他基本建设支出 |
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柏祥镇政府机关 |
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表8-2： |
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岳阳县2018年部门一般公共预算项目支出预算明细表-资本性支出 |
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单位：元 |
|
预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
50301房屋建筑物购建 |
小计 |
50306设备购置 |
50302基础设施建设 |
50307大型修缮 |
小计 |
50305土地征迁补偿和安置支出 |
50303公务用车购置 |
小计 |
50399其他资本性支出 |
|
|
部门预算经济分类 |
31001房屋建筑物购建 |
31002办公设备购置 |
31003专用设备购置 |
31007信息网络及软件购置更新 |
31005基础设施建设 |
31006大型修缮 |
31009土地补偿 |
31010安置补助 |
31011地上附着物和青苗补偿 |
31012拆迁补偿 |
31013公务用车购置 |
31008物资储备 |
31021文物和陈列品购置 |
31022无形资产购置 |
31019其他交通工具购置 |
31099其他资本性支出 |
|
|
|
柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
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|
2540000 |
40000 |
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2500000 |
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表9: |
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岳阳县2018年部门一般公共预算项目支出预算明细表-对企业补助 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
合计 |
政府预算经济分类 |
小计 |
50802 对企业资本性支出（二） |
小计 |
50801对企业资本性支出（一） |
50701费用补贴 |
50702利息补贴 |
50799其他对企业补助 |
|
部门预算经济分类 |
311对企业补助（基本建设） |
312对企业补助 |
|
资本金注入 |
其他对企业补助贴 |
31201资本金注入 |
31203政府投资基金股权投资 |
31201费用补贴 |
31205利息补贴 |
31299其他对企业补助 |
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|
柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
200000 |
|
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200000 |
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200000 |
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表10: |
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岳阳县2018年部门一般公共预算项目支出预算明细表-债务利息费用及其他支出 |
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单位：元 |
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预算单位 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
小计 |
政府预算经济分类 |
51101国内债务付息 |
51102国外债务付息 |
51103国内债务发行费用息 |
51104国外债务发行费用 |
小计 |
59906赠与 |
59907国家赔偿费用支出 |
59908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
59999其他支出 |
|
部门预算经济分类 |
307债务利息及费用支出 |
399其他支出 |
|
30701国内债务付息 |
30702国外债务付息 |
30703国内债务发行费用息 |
30704国外债务发行费用 |
39906赠与 |
39907国家赔偿费用支出 |
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
39999其他支出 |
|
|
|
柏祥镇政府机关 |
2010301 |
行政运行 |
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| 表11: |
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| 岳阳县2018年行政事业单位小车情况表 |
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| 单位名称 |
车型 |
车牌号 |
用途 |
备 注 |
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| 柏祥镇政府机关 |
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无 |
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| 备注：指保留的公务用车，用途按一般公务用车、执法执勤用车、生产性用车或其他等填列。 |
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表12: |
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岳阳县2018年行政事业单位遗属补助情况表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
遗属姓名 |
年补助金额 [1] |
备注 |
|
|
柏祥镇政府机关 |
杨胜凡 |
5100 |
|
|
|
|
许尚朴 |
5100 |
|
|
|
|
李达才 |
4020 |
|
|
|
|
周良 |
6840 |
|
|
|
|
刘大焱 |
5100 |
|
|
|
|
刘雄坤 |
5100 |
|
|
|
|
杨成光 |
5100 |
|
|
|
|
黎海玉 |
5100 |
|
|
|
|
杨志武 |
6840 |
|
|
|
|
张晓宝 |
12240 |
|
|
|
|
黄国良 |
5100 |
|
|
|
|
蒋应龙 |
5100 |
|
|
|
|
刘兴华 |
5100 |
|
|
|
|
李大知 |
5100 |
|
|
|
|
杨步简 |
5100 |
|
|
|
|
方治忠 |
4020 |
|
|
|
合计 |
90060 |
|
|
|
|
|
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|
[1] Left33Administrator Administrator:合计数与表7中遗属费相等
| 表13: |
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| 车改补贴发放资金统计表 |
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| 填报单位（盖章）：柏祥镇政府机关 2017 年12月3日 单位：元 |
|
| 分 类 |
合 计 |
|
| 处级人数 |
月补贴金 额1040元 |
正科人数 |
月补贴金 额650元 |
副科人数 |
月补贴金 额600元 |
科员及以下 |
月补贴金 额550元 |
工勤人数 |
月补贴金 额500元 |
人数 |
月补贴金额（元） |
年补贴金额（元） |
|
|
| 2 |
1040 |
6 |
650 |
9 |
600 |
7 |
550 |
2 |
500 |
26 |
17230 |
206760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
17230 |
206760 |
|
| 填报人签字： |
|
单位负责人签字： |
|
股室（单位）核对意见： |
|
| 注：1、填报范围：已纳入车改范围的单位。 |
|
| 2、填报要求：提供车改办批复文件供业务股室核对，归口业务股室审核汇总报预算股。 |
|
|
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|
07表 |
|
|
|
| 岳阳县2018年部门政府采购预算表 |
|
|
|
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|
|
|
单位：元 |
|
| 采购项目 |
采购名称 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
资 金 来 源 |
需求时间 |
|
|
| 总计 |
财政拨款（补助） |
纳入专户管理非税收入资金 |
纳入预算管理的政府性基金 |
其他资金 |
|
| 经费拨款（补助） |
纳入预算安排非税收入拨款 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| （一）货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
电脑 |
|
5 |
台 |
25,000 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 3、 |
办公耗材 |
|
1 |
批 |
60,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-03-01 |
|
| 4、 |
办公桌椅 |
|
5 |
套 |
10,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-03-01 |
|
| 5、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
政府宿舍楼维修 |
|
1 |
|
30,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 2、 |
财政宿舍楼维修 |
|
1 |
|
20,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 3、 |
食堂维修 |
|
1 |
|
20,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
