岳阳县公田镇2024年一般公共预算

　　收支情况说明

　　一、2024年预算支出安排的内容

　　（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。

　　（二）公用经费

　　1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照8000元/人进行安排。

　　2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。

　　3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。

　　（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加津补贴的1％安排。

　　（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。

　　（五）非税收入管理

　　所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。

　　二、2024年收入计划

　　2024年一般公共预算收入计划4956万元，增长10%。其中：上级补助收入4452万元，增长22 %;一般公共预算地方税收收入计划504万元，减少19 %。

　　2024年可用财力计划

　　2024年可用财力计划为4956万元，比2023年预算增加 224.88万元。

　　1．地方一般公共预算收入财力504万元，减少财力122万元。其中：税收收入增加财力52万元；非税收入减少财力 125万元。

　　2.上级补助收入4292.86 万元，同比2023年计划增加可用财力208.54万元。具体情况是：

　　（1） 均衡性转移支付1372.9万元，增加23.4万元。

　　（2）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）432.33万元，增加26万元；

　　2024年支出计划

　　2024年安排一般公共预算支出支出4956万元，增加164万元。

　　●支出按经济科目分类安排具体情况是：

　　一是基本支出4956万元，其中：工资福利支出1355.42万元，商品和服务支出538.5万元；二是项目支出3062.08万元。

　　●支出按功能科目分类安排情况是：

　　（一）一般公共服务支出1577万元：

　　1、政府机关支出1425万元。其中：人员工资津补贴1145万元。工作经费支出191.2万元。办公经费实行定员定额，按8000元/人，111人，共88.8万元。

　　2、人大事务支出8万元。

　　3、政协事务支出4万元。

　　4、人民团体事务支出140万元。

　　（二） 国防支出3万元 ：征兵费用3万元。