岳阳县公田镇2025年一般公共预算

　　收支情况说明

　　一、2025年预算编制的指导思想和原则

　　2025年预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的二十大精神和各级经济工作、财政工作会议精神，全面深化改革，全力推动发展,以保运转、保民生、促发展为中心，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节；坚持落实“中央八项规定”精神，牢固树立过紧日子的思想，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明；坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高财政预算编制质量和水平。

　　2025年预算编制的基本原则：

　　（一）收支平衡原则。坚持量入为出，量财办事的原则，确保财政收支平衡，略有结余。

　　（二） 综合财政预算原则。实现收支两条线，统一安排各单位的收支计划，做到收支统管，统筹兼顾。

　　（三）零基预算原则。按当年可用财力和实际需要，统筹安排各项支出。

　　（四）部门预算原则。推行部门预算，细化预算编制，强化预算管理。

　　（五）勤俭节约原则。提倡勤俭办事、艰苦朴素的工作作风，降低行政运行成本，反对铺张浪费。

　　二、2025年预算支出安排的内容

　　（一）人员经费：工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。

　　（二）公用经费

　　1.商品和服务支出：实行定员定额，按照12000元/人进行安排。

　　2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。

　　3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。

　　（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加规范性津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1％安排。

　　（四）住房公积金：按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的12%安排。

　　（五）非税收入管理

　　所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。

　　三、2025年收入计划

　　2025年一般公共预算收入计划4788.79万元，减少3.5 %。其中：上级补助收入计划4068.86万元;地方一般公共预算收入计534万元，上年结余185.93万元。

　　2025年可用财力计划

　　2025年可用财力计划为4788.79元，比2024年预算减少167.21万元。

　　1．地方一般公共预算收入534万元，其中：税收收入454万元；非税收入80万元。

　　2.上级补助收入4068.86万元，具体情况是：

　　（1） 均衡性转移支付1372.9万元。

　　（2）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）432.33万元；

　　（3）上级补助收入2263.63万元。

　　3、上年结余185.93万元。

　　2025年支出计划

　　2025年安排一般公共预算支出4788.79万元，减少167.21万元。

　　●支出按经济科目分类安排具体情况是：

　　一是基本支出2640.51万元，其中：工资福利支出1556.31万元，商品和服务支出1084.2万元；二是项目支出2148.28万元。

　　●支出按功能科目分类安排情况是：

　　（一）一般公共服务支出

　　政府机关支出1687万元。其中：人大事务支出8万元。政协事务支出4万元、人员经费1265万、三性用工人员经费80万、 镇机关及部门公用经费200万、其他党政办公事务支出130万元。

　　（二） 国防支出3万元 ：武装专项经费3万元。

　　（三）公共安全支出35万元：派出所、交警中队30万元，司法所调解补助5万元。

　　（四）教育支出35万元：中小学义务教育专项27万元，教师培训专项3万元，校车安全5万元。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出10万元

　　公共文化基础设施支出10万元。

　　（六）社会保障就业支出338.46万元。

　　分别是：敬老院等社会保障支出5万元、乡镇退休人员津补贴109.71万元、机关养老保险单位部分121万元、职业年金8%部分58.75万元、优抚、退役军人支出15万元，临时救助专项15万元，工伤保险支出7万元、其他社会保障和就业专项7万元。

　　（七）卫生健康支出71万元。

　　对基础卫生院、村级卫生室补助、公共卫生支出5万元、突发的疫病防治支出5万元、计划生育事务支出3万元、基本医疗保险支出51万、公务员医疗保险支出7万。

　　（八）节能环保支出1174万元。

　　环境卫生管理支出26万元、小饶港水库水源地保护生态修复项目和生态环境支出1148万元。

　　（九）城乡社区卫生支出408万元：

　　铁山联晨农贸市场三通一平建设项目200万，集镇小型基础设施建设支出20万、城乡社区环境卫生和垃圾清运、保洁支出178万元、其他城乡社区公共服务支出10万元。

　　（十）农林水支出712.33万元。

　　农业生产、抛荒整治、种植扩面等支出60万元、森林防火、松毛线虫病防治，竹蝗病防治支出180万元、防汛、水利基础设施建设支出40万元、村级转移支付支出432.33万元。

　　（十一）交通运输支出60万元。

　　公路维修、水库码头等维修支出60万元。

　　（十二）资源勘探工业信息等支出30万元。

　　自然资源所补助支出5万元、图斑整治支出20万元、其他自然资源事务支出5万元。

　　（十三）住房保障支出140万元。

　　住房公积金公家部分支出140万元。

　　（十四）灾害防治及应急管理支出50万元。

　　安全生产监管开支(包括企业安全1万元，轮渡安全1万元，食品安全监管2万元,消防宣教2万元）安全巡查经费4万元。

　　预备费30万元。

　　按预算法要求安排预备费30万元，

　　一般公共预算平衡情况

　　2025年全镇一般公共预算收入4788.79万元，一般公共预算支出4788.79万元，收支平衡。

4、岳阳县公田（镇）2025年乡镇财政预算表(1)(2).xls