2021年度岳阳县风景园林绿化建设养护中心
部门决算公开
目录
第一部分岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、2021年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第五部分附件
第一部分
岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位概况
一、 部门职责
职能职责
1.承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、
县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。
3.指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调
施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与峻工验收。
4.承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县风景园林绿化建设养护中心属岳阳县风景园林绿化建设养护中心下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县风景园林绿化建设养护中心现有干部职工28人，其中在职人员28人，退休0人。养护中心内设4个内设机构：办公室、财务室、绿化建设养护股、工程技术室。
（二）决算单位构成。岳阳县风景园林绿化建设养护中心2021年部门决算汇总公开构成包括：岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位决算.
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计635.81万元（含年初结转和结余资金2.48万元），与上年相比，减少28.90万元，减少4.35%，主要是因为本年度部分项目资金预算在岳阳县城市管理和综合执法局，2020年度所有项目资金预算在本单位，导致2021年度财政拨款收入减少。2021年度支出总计634.81万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少28.90万元，减少4.35%，主要是因为本年度部分项目资金预算在岳阳县城市管理和综合执法局，2020年度所有项目资金预算在本单位，导致2021年度财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计633.33万元，其中：财政拨款收入542.13万元，占85.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.20万元，占14.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计635.81万元，其中：基本支出457.31万元，占71.93%；项目支出178.50万元，占28.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计542.13万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加87.33万元,增加19.20%，主要是因为接管范围增加，工作经费增加。
2021年度财政拨款支出合计544.61万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加81.44万元，增加17.58%，主要是因为接管范围增加，工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出484.61万元，占本年支出合计的88.98%，与上年财政拨款支出463.17万元相比，本年度财政拨款支出增加21.44万元，增加4.63%，主要是因为接管范围增加，工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出484.61万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出484.61万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为230.89万元，支出决算数为484.61万元，完成年初预算的209.89%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为68.11万元，支出决算为251.83万元，完成年初预算的370%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算较少，导致严重超预算。
2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为160.3万元，支出决算为160.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数基本持平。
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的98.75%，决算数等于年初预算数基本持平。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出421.10万元，其中：人员经费214.86万元，占基本支出的51.02%,主要包括基本工资90.89万元、津贴补贴53.26万元、奖金0.75万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资20.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.77万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金15.79万元、医疗费0万元、其他工资福利支出6.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费206.25万元，占基本支出的48.98%，主要包括办公费1.43万元、印刷费7.76万元、咨询费0万元、手续费0.12万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费0.11万元、维修（护）费2.19万元、会议费0万元、培训费0.42万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、租赁费15.74万元、专用燃料费6.53万元、劳务费18.14万元、委托业务费0万元、工会经费11.17万元万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出17.82万元。办公设备购置1.46万元、专用设备购置117.30万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为5.38万元，完成预算的97.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费支出年初无预算，单位未发生公务接待费用。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费支出年初无预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费支出年初无预算，单位未发生公务用车购置费用。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务用车购置费支出年初无预算。
公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为5.38万元，完成预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。与上年相比减少1.19万元，减少18.11%，减少的主要原因是严格内务管理制度，加强车辆管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.38万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动支出0万元，主要用于无活动
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是主要是因疫情影响，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.38万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.38万元，主要用于公务用车的油料及维修费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余0万元；支出60万元，其中基本支出0万元，项目支出60万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目。
九、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据《中共中央 国务院365体育博彩:全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅365体育博彩:全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《岳阳县财政局365体育博彩:开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
园林绿化维护项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为178.5万元，执行数为178.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是对城区绿化维护养护及时。发现的主要问题及原因：一是旱灾造成新移植树木大部分死亡；二是园林维护养护专业人员不足。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出206.25万元，比上年决算数211万，减少4.75万元，减少2.25%。主要原因是严格控制各项费用开支，加强各项内部管理制度。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.42万元，用于开展2培训，人数29人，内容为事业单位人员培训及干部定级培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额117.3万元，其中：政府采购货物支出117.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林绿化养护工程车1辆，洒水车1辆，高空作业车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台，高空作业车一台，主要用于城区街道树木修枝用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信
第五部分
