岳阳县城市公园广场维护中心单位2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.承担县城公用广场、公用公园、公用游园、公用植物
园等公用公园广场管理方面的事务性工作。
2.负责公用公园广场设施日常维修、定期养护；负责用公园广场环卫保洁、美化、亮化等方面的事务性工作。
3.承担公用公园广场招商、临时占用公用公园广场等方
的事务性工作。
4.承担公用公园广场安全管理、应急管理、秩序管理、设施保护等方面的事务性工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
岳阳县城市公园广场维护中心属岳阳县城市公园广场维护中心下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市公园广场维护中心现有干部职工17人，其中在职人员17人，退休0人。县城市公园广场维护中心不设内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算184.88万元，其中，一般公共预算拨款131.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转53.1万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少1.58万元，主要是因为本单位其他管理人员工作经费均纳入到局机关本级预算。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算184.88万元，其中，城乡社区支出157.2万元，占82.5%，行政运行科目157.2万元；社会保障和就业支出12.22万元，占6.6%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目11.50万元，其他社会保障和就业支出科目0.72万元；卫生健康支出 6.83万元，占3.7%，事业单位医疗科目6.83万元；住房保障支出8.63万元，占4.7%，住房公积金科目8.63万元。支出较去年减少1.58万元，其中基本支出减少1.58万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本单位其他管理人员工作经费均纳入到局机关本级预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算184.88万元，其中，城乡社区支出157.2万元，占82.5%，行政运行科目157.2万元；社会保障和就业支出12.22万元，占6.6%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目11.50万元，其他社会保障和就业支出科目0.72万元；卫生健康支出 6.83万元，占3.7%，事业单位医疗科目6.83万元；住房保障支出8.63万元，占4.7%，住房公积金科目8.63万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为184.880万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出