2022年度
岳阳县规划监察大队
决算
目录
第一部分岳阳县规划监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、365体育博彩:政府采购支出说明
十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十三、365体育博彩:2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
部门概况
一、 部门职责
1.贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《行政许可法》、《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。
2.负责受理公民、法人或其它组织365体育博彩:违法建设的各种形式的上访;负责有关信访事项的办理情况,及时查处各类违法建设行为,及时拆除超过期限的临时建筑。
3.负责规范城乡规划监察活动,及时查处举报或巡查发现的单位和个人违法建设案件,负责对违法建设的现场勘察、核查、调查取证、立案处罚以及拆除违法建设。
4.承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳县规划监察大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构,为副科级事业单位。
岳阳县规划监察大队现有干部职工28人,其中在职人员28人,退休0人。规划监察大队下设内设机构:办公室 、财务室、工会、巡查中队、督查中队。
(二)决算单位构成。岳阳县规划监察大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳县规划监察大队单位本级
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计513.6万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,增加48.11万元,增长10.34%。增长原因是人员工资调整,以前年度无车补和绩效工资。
2022年度支出总计513.6万元(含年末结转和结余资金11.04万元和结余分配3.02万元),与上年相比,增加48.11万元,增长10.34%,增长原因是人员工资调整,以前年度无车补和绩效工资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计513.6万元,其中:财政拨款收入510.58万元,占99.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.02万元,占0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计499.54万元,其中:基本支出499.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计510.58万元,与上年相比,增加193.91万元,增长61.23%,增长原因是人员工资调整,以前年度无车补和绩效工资。
2022年度财政拨款支出499.54万元,与上年相比,增加189.03万元,增长60.88%。增长原因是人员工资调整,以前年度无车补和绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出499.54万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比增加189.03万元,增长60.88%,主要原因是人员工资调整,以前年度无车补和绩效工资。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出499.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出23.78万元,占4.76%,卫生健康支出(类)支出11.89万元,占2.38%,城乡社区支出(类)支出447.09万元,占89.5%,住房保障支出(类)支出16.78万元,占3.36%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为274.08万元,支出决算数为499.54万元,完成年初预算的182.26%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.38万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位严格执行预算。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位严格执行预算。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为257.96万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。
5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为221.63万元,支出决算为189.13万元,完成年初预算的85.34%,决算数小于年初预算数主要原因是有部分资金是2023年元月份支付。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.78万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出499.54万元,其中:
人员经费316.04万元,占基本支出的63.27%,主要包括基本工资88.03万元、津贴补贴0.36万元、奖金8.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资95.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金22.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出68.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费183.5万元,占基本支出的36.73%,主要包括办公费2.41万元、印刷费3.06万元、咨询费0.4万元、手续费0.78万元、水费3.23万元、电费0万元、邮电费0.92万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.88万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费21.96万元、租赁费2.75万元、会议费0万元、培训费1.57万元、公务接待费0万元、专用材料费1.68万元、专用燃料费3万元、劳务费23.4万元、委托业务费51.54万元、工会经费18万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.93万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位无政府性基金支出。 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2022年度国有资本经营收入0万元,与2021年度决算数相比0,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
本部门2022年度国有资本经营支出0万元,与2022年度决算数相比0,主要原因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
0支出0万元,主要用于0活动
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人0次,主要是0发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是用于公务车油料及维修费用支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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