2022年度

　　岳阳县规划监察大队

　　决算

　　目录

　　第一部分岳阳县规划监察大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、365体育博彩:机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、365体育博彩:政府采购支出说明

　　十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明

　　十三、365体育博彩:2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　1.贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《行政许可法》、《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。

　　2.负责受理公民、法人或其它组织365体育博彩:违法建设的各种形式的上访；负责有关信访事项的办理情况，及时查处各类违法建设行为，及时拆除超过期限的临时建筑。

　　3.负责规范城乡规划监察活动，及时查处举报或巡查发现的单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、调查取证、立案处罚以及拆除违法建设。

　　4.承办上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县规划监察大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。

　　岳阳县规划监察大队现有干部职工28人，其中在职人员28人，退休0人。规划监察大队下设内设机构：办公室 、财务室、工会、巡查中队、督查中队。

　　（二）决算单位构成。岳阳县规划监察大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县规划监察大队单位本级

　　第二部分

　　部门决算表

　　见附件

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计513.6万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加48.11万元，增长10.34%。增长原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。

　　2022年度支出总计513.6万元（含年末结转和结余资金11.04万元和结余分配3.02万元），与上年相比，增加48.11万元，增长10.34%，增长原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计513.6万元，其中：财政拨款收入510.58万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.02万元，占0.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计499.54万元，其中：基本支出499.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计510.58万元，与上年相比，增加193.91万元，增长61.23%，增长原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。

　　2022年度财政拨款支出499.54万元，与上年相比，增加189.03万元，增长60.88%。增长原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出499.54万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比增加189.03万元，增长60.88%,主要原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出499.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出23.78万元，占4.76%，卫生健康支出（类）支出11.89万元，占2.38%，城乡社区支出（类）支出447.09万元，占89.5%，住房保障支出（类）支出16.78万元，占3.36%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为274.08万元，支出决算数为499.54万元，完成年初预算的182.26%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为257.96万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为221.63万元，支出决算为189.13万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数主要原因是有部分资金是2023年元月份支付。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出499.54万元，其中: 

　　人员经费316.04万元，占基本支出的63.27%，主要包括基本工资88.03万元、津贴补贴0.36万元、奖金8.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资95.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金22.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出68.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

　　公用经费183.5万元，占基本支出的36.73%，主要包括办公费2.41万元、印刷费3.06万元、咨询费0.4万元、手续费0.78万元、水费3.23万元、电费0万元、邮电费0.92万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费21.96万元、租赁费2.75万元、会议费0万元、培训费1.57万元、公务接待费0万元、专用材料费1.68万元、专用燃料费3万元、劳务费23.4万元、委托业务费51.54万元、工会经费18万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.93万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位无政府性基金支出。 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2022年度国有资本经营收入0万元，与2021年度决算数相比0，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　本部门2022年度国有资本经营支出0万元，与2022年度决算数相比0，主要原因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2022年无“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　0支出0万元，主要用于0活动

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人0次，主要是0发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是用于公务车油料及维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、365体育博彩:机关运行经费支出说明