2022年度

　　岳阳县城市管理和综合执法局汇总决算

　　目录

　　第一部分岳阳县城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县城市管理和综合执法局单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和地方365体育博彩:城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。

　　2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。

　　3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

　　4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

　　5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

　　6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

　　7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

　　8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

　　9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

　　10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

　　11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

　　12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

　　13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

　　14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。

　　局系统现有干部职工395人，其中在职人员284人，退休111人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队：岳阳县规划监察大队（副科级）、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队（接受我局领导）；五个服务中心：岳阳县市容环境卫生服务中心（副科级）、岳阳县风景园林绿化建设养护中心（副科级）、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心、岳阳县智慧城管指挥中心、岳阳县公安局城管执法大队。

　　（二）决算单位构成。岳阳县城市管理和综合执法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　岳阳县城市管理和综合执法局单位本级

　　岳阳县市容环境卫生服务中心

　　岳阳县风景园林绿化建设养护中心

　　岳阳县规划监察大队

　　岳阳县城市管理执法大队

　　岳阳县城市管理环境执法大队

　　岳阳县市政设施运行维护中心

　　岳阳县城市公园广场维护中心

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计14527.83万元（含年初结转和结余34.19万元和使用非财政拨款结余35.64万元），与上年相比，增加3725.29万元，增长34.49%，主要是因为单位项目增加。2022年度支出总计14527.83万元（含年末结转和结余资金55.64万元和结余分配222.65万元），增加3725.29万元，增长34.49%，主要是因为因为单位项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计14458万元，其中：财政拨款收入11371.95万元，占78.66%；政府性基金预算财政拨款收入2090.34万元，占14.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入995.71万元，占6.88%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计14249.53万元，其中：基本支出11348.18万元，占79.64%；项目支出2901.35万元，占20.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入合计13462.29万元，与上年相比，增加4570.72万元,增长51.40%，主要是因为因为单位项目增加。

　　2022年度财政拨款支出合计11343.67万元，与上年相比，增加1905.14元,增长20.18%，主要是因为因为单位项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出11343.67万元，占本年支出合计的79.61%，与上年相比，财政拨款支出增加1905.14元,增长20.18%，主要是因为因为单位项目增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出11343.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出58.05万元，占0.5%，社会保障和就业支出（类）支出576.63万元，占5.08%，卫生健康支出（类）支出134.33万元，占1.18%，节能环保支出（类）支出2917.34万元，占25.72%，城乡社区支出（类）支出7343.36万元，占64.74%，农林水支出（类）支出122.33万元，占1.08%，住房保障支出（类）支出190.71万元，占1.68%，粮油物资储备支出（类）支出0.91万元，占0.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为5175.81万元，支出决算数为11343.67万元，完成年初预算的219.17%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为250.99万元，支出决算为248.64万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项）年初预算为0万元，支出决算为310万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为15.69万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为132.88万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

　　8、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出(项）年初预算为0万元，支出决算为155.99万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出(项）年初预算为0万元，支出决算为2761.36万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1073.07万元，支出决算为1535.56万元，完成年初预算的143.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年中追加项目资金。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为101.8万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1055.11万元，支出决算为986.36万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因:部分费用2023年元月份支付。

　　13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1780.77万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为394.63万元，支出决算为362.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因:部分费用2023年元月份支付。

　　15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为236万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因:单位年中追加部分财政资金。

　　16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1829.69万元，支出决算为2336.46万元，完成年初预算的127.7%，决算数大于年初预算数的主要原因:单位年中追加部分财政资金。

　　17、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的100%，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.43万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为188.24万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

　　20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出9885.36万元，其中：人员经费4925.83万元，占基本支出的49.83%,主要包括基本工资1193.02万元、津贴补贴52.98万元、奖金147.46万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资1206.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.69万元、职业年金缴费25.1万元、职工基本养老保险缴费150.33万元、公务员医疗补助缴费20.55万元、其他社会保障缴费12.47万元、住房公积金264.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1530.67万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金10.03万元、生活补助39.67万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费9.4万元、其他对个人和家庭的补助2.25万元；公用经费4959.52万元，占基本支出的50.17%，主要包括办公费48.59万元、印刷费15.79万元、咨询费2.6万元、手续费5.39万元、水费9.6万元、电费29.77万元、邮电费32.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费7.43万元、维修（护）费414.05万元、租赁费97.52万元、会议费2.65万元、培训费8.81万元、公务接待费1.23万元、专用材料费330.74万元、被装购置费0万元、专用燃料费267.35万元、劳务费256.34万元、委托业务费2502.37万元、工会经费105.73万元、福利费74.02万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他交通费用97.95万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品服务支出631.97万元。办公设备购置4.5万元、专用设备购置1.74万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入2090.34万元；年初结转和结余0万元；支出2090.34万元，其中基本支出1068.44万元，项目支出1021.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1434.55万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  城市公共设施（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为655.78万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。本部门2022年度国有资本经营收入0万元，与2021年度决算数相比，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　本部门2022年度国有资本经营支出0万元，与2020年度决算数相比，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.22万元，完成预算的92.9%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数等预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.64万元，增加108.47%,增加的主要原因是其他县区兄弟单位学习接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0万元，增加0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少141.01万元，减少94%,减少的主要原因是以前年度把环卫生产车辆运行维护费计入公车运行维护费。