2023年度岳阳县城市公园广场维护中心决算
目录
第一部分 岳阳县城市公园广场维护中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县城市公园广场维护中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）职能职责
1.承担县城公用广场、公用公园、公用游园、公用植物园等公用公园广场管理方面的事务性工作。
2.负责公用公园广场设施日常维修、定期养护；负责用公园广场环卫保洁、美化、亮化等方面的事务性工作。
3.承担公用公园广场招商、临时占用公用公园广场等方面的事务性工作。
4.承担公用公园广场安全管理、应急管理、秩序管理、设施保护等方面的事务性工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县城市公园广场维护中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为正股级事业单位。
岳阳县城市公园广场维护中心现有干部职工17人，其中在职人员17人，退休0人。县城市公园广场维护中心不设内设机构。
（二）决算单位构成。岳阳县城市公园广场维护中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县城市公园广场维护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计370.02万元。与上年相比，增长56.23万元，增长17.92%，主要是因为人员经费的增加，职工工资普调。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计370.02万元，其中：财政拨款收入184.65万元，占49.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入180.38万元，占48.75%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计364.85万元，其中：基本支出364.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计189.65万元，与上年相比，减少99.08万元,减少34.32%，主要是因为职工人数的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出184.65万元，占本年支出合计的50.61%，与上年相比，财政拨款支出减少104.08万元，减少36.05%，主要是因为职工人数的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出184.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.49万元，占5.14%，社会保障和就业支出（类）支出13.28万元，占7.19%，卫生健康支出（类）支出6.68万元，占3.62%，城乡社区支出（类）支出146.05万元，占79.1%，住房保障支出（类）支出9.16万元，占4.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为184.88万元，支出决算数为364.83万元，完成年初预算的197.33%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为11.50万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为0.72万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的163.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为6.83万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.20万元，支出决算为146.05万元，完成年初预算的92.90%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算，有部分资金在2024年元月份支付。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为132.95万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.63万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的106.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保金上年度补缴。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为175.19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无法计算超预算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出184.65万元，其中：
人员经费168.55万元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工资56.49万元、津贴补贴12.96万元、奖金25.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资33.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金15.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费16.10万元，占基本支出的8.72%，主要包括办公费1.76万元、印刷费0万元、咨询费0.50万元、手续费0.35万元、水费0.37万元、电费0万元、邮电费0.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）