2023年度岳阳县规划监察大队决算
目录
第一部分岳阳县规划监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、365体育博彩:政府采购支出说明
十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十三、365体育博彩:2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
部门概况
一、 部门职责
1.贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。
2.负责受理公民、法人或其它组织365体育博彩:违法建设的各种形式的上访；负责有关信访事项的办理情况，及时查处各类违法建设行为，及时拆除超过期限的临时建筑。
3.负责规范城乡规划监察活动，及时查处举报或巡查发现的单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、调查取证、立案处罚以及拆除违法建设。
4.承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县规划监察大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县规划监察大队现有干部职工28人，其中在职人员28人，退休0人。规划监察大队下设内设机构：办公室、财务室、工会、巡查中队、督查中队。
（二）决算单位构成。岳阳县规划监察大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县规划监察大队单位本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计490.30万元。与上年相比，减少23.30万元，减少4.54%。减少原因是人员调整。
2022年度支出总计513.6万元（含年末结转和结余资金11.04万元和结余分配3.02万元），与上年相比，增加48.11万元，增长10.34%，增长原因是人员工资调整，以前年度无车补和绩效工资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计474.24万元，其中：财政拨款收入264.95万元，占55.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入209.29万元，占44.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计490.30万元，其中：基本支出490.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计264.95万元，与上年相比，减少245.63万元,减少48.11%，主要是因为本单位2023年9月整体划转到岳阳县自然资源局，费用由他单位支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出264.95万元，占本年支出合计的54.04%，与上年相比，财政拨款支出减少234.59万元，减少46.96%，主要是因为本单位2023年9月整体划转到岳阳县自然资源局，费用由他单位支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出264.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出20.38万元，占7.69%，卫生健康支出（类）支出11.45万元，占4.32%，城乡社区支出（类）支出218.93万元，占82.63%，住房保障支出（类）支出14.19万元，占5.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为264.95万元，支出决算数为490.30万元，完成年初预算的185.05%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算为11.41万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为218.69万元，支出决算为218.93万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数主要原因是有部分资金是2023年元月份支付。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.42万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数主要原因是整体划转到岳阳县自然资源局，费用由他单位支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出264.95万元，其中：
人员经费238.15万元，占基本支出的89.88%,主要包括基本工资96.72万元、津贴补贴21.39万元、奖金30.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资43.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、公务员医疗补助缴费1.31万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金14.19万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费26.80万元，占基本支出的10.12%，主要包括办公费1.69万元、印刷费0.21万元、咨询费0.5万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费0.06万元、邮电费0.62万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.7万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.29万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金支出。 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；