2021年度
岳阳县退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 岳阳县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、365体育博彩:政府采购支出说明
十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十三、365体育博彩:2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县退役军人事务局概况
一、 部门职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作；
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵及随军家属安置计划，并组织实施；
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作；
5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理；
6、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳阳县退役军人事务局内设机构包括：岳阳县退役军人事务局于2018年12月7日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的政府工作部门，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股6个股室，下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、3个二级机构。全局系统行政编制8名，事业编制21名；年末实有人数38人，其中：在职29人，退休9人。
三、部门决算单位构成
岳阳县退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县退役军人事务局本级以及局属事业单位决算，纳入本单位2021年度部门决算编制范围的局属事业单位1个：岳阳县光荣院；退役军人服务中心及岳阳县军队离退休干部休养所二个二级机构财务未单独核算，纳入局本级决算。
第二部分
岳阳县退役军人事务局2021年度部门决算表
（见第五部分附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8455.61万元（含年初结转和结余资金79.02万元），与上年相比，增长366.51万元，增长4.53%，主要是因为：一是2021年岳阳县民兵训练中心才正式纳入我局核算；二是2021年增加了退役军人服务体系专项建设资金；三是2021年专项资金的提标经费；四是2020年本级拨付二级机构岳阳县光荣院资金未纳入本单位当年决算数，在2021年纳入了本年度收支决算数，因此增加了相应的收入。
2021年度支出总计8455.61万元（含年末结转和结余资金15.83万元、结余分配1.44万元），与上年相比，增长366.51万元，增长4.53%，主要是因为：一是2021年岳阳县民兵训练中心才正式纳入我局核算；二是2021年增加了退役军人服务体系专项建设资金；三是2021年专项资金的提标经费；四是2020年本级拨付二级机构岳阳县光荣院资金未纳入本单位当年决算数，在2021年纳入了本年度收支决算数，因此增加了相应的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8376.59万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入8064.61万元，占96.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入311.98万元，占3.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8438.34万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出511.27万元，占6.06%；项目支出7927.07万元，占93.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计8064.61万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加71.09万元,增长0.89%，主要是因为：一是2021年岳阳县民兵训练中心才正式纳入我局核算；二是2021年增加了退役军人服务体系专项建设资金；三是2021年专项资金的提标经费，因此增加了相应的收入。
2021年度财政拨款支出合计8132.46万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加137万元,增长（减少）1.71%，主要是因为：一是2021年岳阳县民兵训练中心才正式纳入我局核算；二是2021年增加了退役军人服务体系专项建设资金；三是2021年专项资金的提标经费，因此增加了相对应的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8132.46万元，占本年支出合计的96.36%，与上年相比，财政拨款支出增加137万元，增长1.71%，主要是因为：一是2021年岳阳县民兵训练中心才正式纳入我局核算；二是2021年增加了退役军人服务体系专项建设资金；三是2021年专项资金的提标经费，因此增加了相应的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8132.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7698.66万元，占94.67%，卫生健康支出433.80万元，占5.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1531.79万元，支出决算数为8132.46万元，完成年初预算的530.91%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为336.12万元，支出决算为513.6万元，完成年初预算的152.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为319万元，支出决算为163.86万元，完成年初预算的51.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于行政运行项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款））拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为490万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政专项拨款预算。
4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款））一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政专项拨款预算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。
年初预算为174.97万元，支出决算为63万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“2080804”优抚事业单位支出功能科目取消，更改成“2080899”其他优抚支出，所以决算支出变为其他优抚支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3757.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为300万元，支出决算为1685.25万元，完成年初预算的561.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为536.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。
年初预算为220万元，支出决算为414.51万元，完成年初预算的188.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算，因退役安置为涉密资金，其明细不预公开。
12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为181.7万元，支出决算为433.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出共计448.09万元，其中：人员经费支出376.72万元，占比84.07%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用费71.37万元，占比15.93%，包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的78.83%，其中：