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【岳阳县光荣院】2023年部门预算公开说明
来源:县退役军人事务局   2023-01-10
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  岳阳县光荣院2023年度

  单位预算

  目录

  第一部分2023年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分2023年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人,供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象;

  2、根据工作的特殊性,积极主动向上级争取资金,并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务,随时掌握院民的衣、食、住、行等情况,听取院民及社会各界反映,不断改善伙食,提高服务质量;

  3、提供收养,弘扬救助精神,负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养,老人自愿有偿收养。

  (二)机构设置

  岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构,对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案,设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室,全院系统事业编制4名;年末实有人数4人。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  2023年本单位收入预算48.44万元,其中,一般公共预算拨款48.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加1.62万元,主要是因为2023年人员晋升晋级,普调工资,基本支出相应增加。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算48.44万元,其中,社会保障和就业支出43.27万元,卫生健康支出2.28万元,住房保障支出2.88万元。支出较去年增加1.62万元,其中基本支出增加1.62万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年人员晋升晋级,普调工资,基本支出相应增加。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算48.44万元,其中,社会保障和就业支出43.27万元,占89.34%;卫生健康支出2.28万元,占4.71%;住房保障支出2.88万元,占5.95%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为43.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:退役军人管理事务支出5万元,主要用于其他退役军人事务管理支出等方面。

  四、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.16万元,与上年持平。

  (二)“三公”经费预算

  2023年度本单位无“三公”经费预算安排的支出

  (三)一般性支出情况

  本单位2023年培训费预算0.13万元,拟开展1次培训,人数4人,内容为优抚事业单位技能培训。20