岳阳县光荣院2024年度

单位预算

目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象；

2、根据工作的特殊性，积极主动向上级争取资金，并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务，随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，听取院民及社会各界反映，不断改善伙食，提高服务质量；

3、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。

（二）机构设置

岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室，全院系统事业编制4名；年末实有人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年本单位收入预算69.48万元，其中，一般公共预算拨款69.48万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加21.04万元，主要是因为2024年增加了项目经费。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算69.48万元，其中，社会保障和就业支出64.16万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出2.97万元。支出较去年增加21.04万元，其中基本支出增加1.04万元，项目支出增加20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2024年人员晋级晋升工资普调； 项目支出较上年增加主要是因为光荣院增加了优抚老人。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算69.48万元，其中，社会保障和就业支出64.16万元，占92.34%；卫生健康支出2.35万元，占3.38%；住房保障支出2.97万元，占4.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为44.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括优抚事业单位支出。其中：优抚事业单位经费支出25万元，主要用于光荣院优抚工作经费支出。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.74万元，与上一年持平。

（二）“三公”经费预算

本单位为公益性事业单位，2024年未安排“三公”经费预算。