2023年度岳阳县退役军人事务局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县退役军人事务局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县退役军人事务局部门（单位）概况
一、部门职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作；
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵及随军家属安置计划，并组织实施；
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作；
5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理；
6、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县退役军人事务局单位内设机构包括：岳阳县退役军人事务局于2018年12月7日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的政府工作部门，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股6个股室，下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、民兵训练中心4个二级机构。全局系统行政编制8名，事业编制30名；年末实有人数48人，其中：在职38人，退休10人。
（二）决算单位构成。岳阳县退役军人事务局本级，未纳入本单位2022年度部门决算编制范围的局属事业单位2个：岳阳县光荣院、退役军人服务中心；岳阳县军队离退休干部休养所、民兵训练中心两个二级机构财务未单独核算，纳入局本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,897.18万元。与上年相比，减少696.85万元，减少7.26%，主要是因为：一是2023年减少降低了退役军人服务体系建设上级专项资金；二是2023年没有优抚对象固定经费的提标；三是烈士纪念设施迁移已在2022年完成，2023烈士纪念设施迁移经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,896.04万元，其中：财政拨款收入8,640.85万元，占97.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入255.19万元，占2.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,846.19万元，其中：基本支出412.21万元，占4.66%；项目支出8,433.98万元，占95.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,641.99万元，与上年相比，减少944.29万元,减少9.85%，主要是因为：一是2023年减少降低了退役军人服务体系建设上级专项资金；二是2023年没有优抚对象固定经费的提标；三是烈士纪念设施迁移工程已在2022年完成，2023烈士纪念设施迁移经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8,641.15万元，占本年支出合计的97.68%，与上年相比，财政拨款支出减少943.99万元，减少9.85%，主要是因为一是2023年减少降低了退役军人服务体系建设上级专项资金；二是2023年没有优抚对象固定经费的提标；三是烈士纪念设施迁移工程已在2022年完成，2023烈士纪念设施迁移经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8,641.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8222.01万元，占95.15%；卫生健康支出419.14万元，占4.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,953.78万元，支出决算数为8,846.19万元，完成年初预算的452.77%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为285.93万元，支出决算为399.54万元，完成年初预算的39.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为292万元，支出决算为432.25万元，完成年初预算的48.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政运行项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款））拥军优属（项）。
年初预算为380万元，支出决算为524.34万元，完成年初预算的37.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政专项拨款预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2364.26万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为200万元，支出决算为331.6万元，完成年初预算的65.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算为478.7万元，支出决算为879.33万元，完成年初预算的83.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为239.44万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为1053.64万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为925.98万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 烈士纪念设施管理维护（项）
年初预算为20万元，支出决算为151.23万元，完成年初预算的656.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 光荣院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为206.96万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为220万元，支出决算为279.9万元，完成年初预算的27.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
13、健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为419.14万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.11万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为234.06万元，因年初无预算，完成年初预算情况无比较，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项纳入决算数及年中追加安排部分财政专项拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出399.54万元，其中：
人员经费388.26万元，占基本支出的97.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.28万元，占基本支出的2.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、 公务接待费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数控制公务接待费用，与上年相比增长1.59万元，增长37.68%,增长的主要原因是2022年11、12月份食堂公务接待用餐经费在2023年初支出，未纳入2022年支出决算，列入在2023年公务接待用餐经费支出决算。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/�