2023年度
岳阳县医疗保障局部门决算
目录
第一部分 岳阳县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县医疗保障局概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。
（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）完成县委县政府交办的其他任务。
（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）岳阳县医疗保障局内设：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室，下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工53人，（在职46人，离退休7人），党员38人，大专及其以上学历46人，副科级及其以上干部5人。
（二）决算单位构成。岳阳县医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县医疗保障局本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计998.36万元。与上年相比，减少157.86万元，减少15.81%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计998.36万元，其中：财政拨款收入947.10万元，占94.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.25万元，占5.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计989.65万元，其中：基本支出676.21万元，占68.33%；项目支出313.44万元，占31.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计947.10万元，与上年相比，减少169.12万元,减少17.86%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出947.10万元，占本年支出合计的95.70%，与上年相比，财政拨款支出减少133.04万元，减少14.05%，主要是因为医疗保障改革医保能力建设资金的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出947.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.78万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出242.82万元，占25.84%;卫生健康（类）支出663.95万元，占70.10%；住房保障（类）支出34.56万元，占3.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为646.83万元，支出决算数为947.10万元，完成年初预算的146.42%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.78万元，因年初预算数为0，无百分比情况；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：此项支出为绩效奖，所以没有预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为48.96万元，支出决算为242.82万元，完成年初预算的495.96%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为563.31万元，支出决算为663.95万元，完成年初预算的117.87%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100.00%。
5、其他支出（类）其他支出（款）
年初预算为0.00万元，支出决算为43.55万元，因年初预算数为0，无百分比情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出644.67万元，其中：
人员经费478.15万元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费468.95万元，占基本支出的72.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出