县东管办2022年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　（一） 职能职责

　　（二） 机构设置

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门收支总体情况

　　（一） 收入预算

　　（二） 支出预算

　　四、 一般公共预算拨款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 项目支出

　　五、 政府性基金预算支出

　　六、 其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　（二） “三公”经费预算

　　（三） 一般性支出情况

　　（四） 政府采购情况

　　（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

　　（六） 预算绩效目标说明

　　七、 名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。

　　（二）机构设置。

　　下设办公室、政工科、产业发展办、法制办、财政所、计生站等六个科室，在职人员58人，退休人员16人，是财政全额预算拨款单位。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位只有部门本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1162.66万元，其中，一般公共预算拨款1162.66万元（经费拨款1162.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加12.66万元，主要原因是主要是财政税收收入，导致可用财力比上年度增加12.66万元。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算1162.66万元，其中，一般公共服务597.28万元，社会保障和就业63.43万元，卫生健康支出31.72万元，节能环保支出151.66万元，农林水支出273.79万元，住房保障44.78万元。支出较去年增加12.66万元，其中基本支出减少262.79万元，项目支出增加275.45万元。

　　其中基本支出较上年减少主要是原基本支出调整为项目支出，项目支出增加是投入项目资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1162.66万元，其中，一般公共服务支出597.28万元，占51.37%；社会保障和就业63.43万元，占5.46%；卫生健康支出31.72万元，占2.73%；节能环保支出151.66万元，占13.04%；住房保障44.78万