2022年度
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室部门决算
目 录
第一部分岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室概况
一、部门职责
本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室设有综合室、政工人事股、资源管理股、综合管理股等4个内设机构和东洞湖财政所、东洞庭湖社会事业综合服务中心2个其它机构。现有在岗干部职工56人,退休干部职工17人。
（二）决算单位构成。
岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无下属单位。
第二部分 岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1790.41万元，与2021年相比，收、支总计各减少150.94万元，下降7.77%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1630.24万元，其中：财政拨款收入1503.32万元，占92.21%；其他收入126.92万元，占7.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1658.53万元，其中：基本支出1218.7万元，占73.48%；项目支出439.84万元，占26.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1503.32万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少213.44万元，下降12.43%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1499.24万元，占本年支出合计的90.4%。与2021年度相比，财政拨款支出减少145万元，下降8.83%,主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1499.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出833.74万元，占55.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.98万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出56.27万元，占3.75%；卫生健康（类）支出19.8万元，占1.32%；节能环保（类）支出169.88万元，占11.33%；农林水（类）支出345.16万元，占23.02%；住房保障（类）支出67.41万元，占4.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1380.37万元，支出决算为1499.24万元，完成年初预算的108.61%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为735.29万元，支出决算为785.23万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的156.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.29万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的28.65%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的52.79%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标预算。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为250万元，支出决算为263.71万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，因预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂指标。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的149.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明