一、部门基本概况

(一)主要职能

1. 岳阳县特殊人群涉毒人员收治中心是司法局下设二级机构，主要职能对患有癌症、尿毒症、艾滋病等传染及严重疾病的吸、贩毒人员进行集中收治。至2016-底，收治涉毒特殊人员人数为71人。属财政拨款的全额事业二级预算单位。

(二)人员及机构设置

人员基本情况：实有人数24人，在职人员24人。其中有编全额拨款在职人员13人，临雇人员11人(临雇人员主要从事食堂、送医、看守等)。内设5个股室：主任室、副主任室、工作人员办公室、值班室、食堂。

二、2016-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，我中心收入总计151.3万元，即财政拨款收入151.3万元。全-支出总计151.3万元。其中，工资福利支出69.1万元,占总支出的46%;商品和服务支出65.5万元，占总支出的43%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)16.7万元，占总支出的11%。

2、-度一般公共决算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出151.3万元，其中：基本支出151.3万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生等各项支出。包括用于强制隔离戒毒的行政运行、强制隔离戒毒人员生活、其他强制隔离戒毒开支及社会保障及就业支出。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计1.2万元，2016-“三公”经费支出合计11,984.00元，比公开的部门预算数减少16.00元，基本持平。无公务用车购置及运行维护费，产生其他交通费1.6万元，用于戒毒人员送医及送监等租车开支，与预算基本持平。详见《2016-度部门“三公”经费决算公开表》

(二)下一步措施及建议

2017-，我中心将在局领导的正确领导下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法。

附表：岳阳县特殊人群涉毒人员2016-度部门决算公开表.xls