岳阳县市场建设管理中心2016-度

决算情况说明

一、基本情况：

岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修;提供交易场所和服务设施。机关设办公室、财务室、物业股、征收稽查股、秩序卫生股五个股室。2016--末实有在编人数58人，退休14人，临聘市场清洁人员12人。

二、2016-市场建设管理中心机关运行决算收支情况：

2016-本单位决算收入总额为：509.3万元。其中：财政预算经费拨款：328万元，占总收入64.4%;纳入预算管理的非税收入：127万元，占总收入24.9%;其他收入54.3万元，占总收入10.7%。

2016-本单位决算支出总额为：509.3万元。其中：工资福利、津补贴及社会保障支出：397万元，占总支出78%;对个人和家庭补助支出：55.4万元(包含退休人员津补贴、抚恤金、住房公积金等)，占比10.9%;一般商品和服务支出即机关运行经费：40.8万元，占比8%;项目支出：16.1万元(其中：债务利息支出6.6万元;办公设备购置等资本性支出9.5万)，占比3.1%。

其中工资福利支出预算执行差异为本-度元-份补发2014-10-至2015-12-增加基本工资和地区性津补贴;一般商品和服务支出执行差异为增加物业管理费、创建国家级文明卫生县城迎检开支及工会经费;对个人和家庭的补助支出预算执行差异为补发退休人员2014-10-至2015-12-增加津补贴、上-四季度住房公积金;债务还本付息支出预算执行差异为支付上-度下半-利息及临时增加借款。

三、“三公”经费决算说明

本单位2016-度三公经费决算较之2016-预算无大的增减变化，公务用车决算开支6.4万元，公务接待决算3.2万元。公务用车费(实为租车费差旅费)决算较之2016-预算数6.6万元减少了0.2万元。公务接待开支决算较之2016-预算数6.6万元减少了3.4万元。