目 录
第一部分 岳阳县残疾人联合会（汇总）2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县残疾人联合会(汇总)2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
我单位现有编制30人,在职干部职工26人，离退休人员4人。其中残联机关全额拨款12人，内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，差额拨款14人。
（二）机构设置
我单位现有编制30人,在职干部职工26人，离退休人员4人。其中残联机关全额拨款12人，内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，差额拨款14人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构岳阳县残疾人劳动就业服务站财务未独立核算，2020年度部门预算包括本级预算以及所属二级机构岳阳县残疾人劳动就业服务站在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算及二级机构预算单位在内的汇总预算。本单位2020年收入安排了一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年预算收入总计577.5万元，全部为一般公共预算收入，比上年预算减少27万元，减少4.5%。
收入减少原因：因人员调出，人员工资福利支出及公用经费预算减少。
（二）支出预算
2020年预算支出数577.5万元，其中社会保障和就业支出577.5万元，比上年预算减少27万元，减少4.5%。其中：机关工资福利支出166.7万元，比上年预算减少23.9万元，减少12.5 %；公用经费22万元，比上年预算减少3.3万元，减少13%；对个人和家庭补助8.8万元（退休人员工资），比上年预算增0.2万元，增加2.3%。项目支出380万元，与上年持平。
支出减少原因：因人员调出，人员工资福利支出及公用经费预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本单位一般公共预算拨款收入577.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为197.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为380万元，是指单位为完成残疾人事业发展目标而发生的支出，包括残疾人专项经费支出20万元，残疾儿童康复救助配套支出150万元，残疾人就业保障金项目支出210万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费一般公共预算拨款22万元，比2019年预算减少3.3万元，减少13%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为8.82万元，其中：
（1）公务接待费3.42万元，较上年预算减少0.38万元，减少的原因厉行节约，规范公务接待管理，压缩开支。
（2）公务用车运行维护费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元)，本单位公车改革后，保留一辆残疾人流动服务车，为中残联无偿调拨，2020年支出比上年减少0.6万元，减少10%。
（3）无因公出国（境）费用。
（三）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元。
（四）国有资产占有使用情况
我单位2019年12月31日，我单位固定资产为181.6万元：房屋及购建物108.29万元，其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；专用设备18.59万元，公务用车一台；通用设备54.05万元；家具用具类0.67万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年整体绩效说明：本年度预算申请资金577.5万元，主要是促进全县残疾人事业不断发展，残疾人合法权益得到维护，残疾人就业比例不断提高，残疾人生活质量明显改善，残联机关及就业服务站运转正常，行政运行成本得到有效控制。
2020年重点预算绩效说明：本年度重点项目预算项目为残疾人就业保障金，申请预算资金210万元，主要用于开展残疾人就业与、创业扶持，技能培训，实施残疾人康复、托养、救助与助学等项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
