2021年度岳阳县库区移民服务中心部门决算

目  录

第一部分岳阳县库区移民服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县库区移民服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；

（二）、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。

（三）、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。

（四）、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。

（五）、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。

（六）、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。

（七）、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。

（八）、完成县委、县政府和上级移民机构交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县库区移民服务中心于2004年3月成立，属于正科级公益一类事业单位，内设办公室，财务股，项目及产业开发股，规划计划股，后期扶持股，现有干部职工20人（其中退休4人）。

（二）决算单位构成。岳阳县库区移民服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：仅指库区移民服务中心本级，无二级机构及其他需汇总公开的单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8650.69万元，与上年相比，减少1825.70万元，减少17.43%，主要是因为2020年度加快了移民项目资金的拨付力度，存量资金明显减少，从而减少了2021年度的上年结转结余资金，使全年收入总额减少。

2021年度支出总计8650.69万元，与上年相比，减少1825.70万元，减少17.43%%，主要是因为在2020年度加快了移民项目资金的拨付力度，存量资金明显减少，从而减少了2021年度的上年结转结余资金，使全年总资金量减少，也使全年支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8471.79万元，其中：财政拨款收入8458.79万元，占99.85%；其他收入13万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8557.33万元，其中：基本支出243.08万元，占2.84%；项目支出8314.25万元，占97.16%。