目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
第一部分岳阳县铁山水资源保护中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、行使水资源保护、水质保护、河道管理的相关职责。根据授权负责正理各种破坏水利设备设施的行为，负责处理各种污染水源、水质的行为，负责强制拆除各种严重污染水体水质的建筑和其他设备设施，负责打击进入库区河道违法开采、取土、筑坝等破坏河道的行为。
3、行使农业、动物卫生、渔政、林业、定点屠宰管理的相关职责。根据授权负责查处违禁农药使用的行为，负责查处影响水质的动物卫生和定点屠宰方面的行为，协助负责维护库区渔业生产秩序，负责查处非法出库的所有竹木资源，重点保护重要集雨范围内的各种林业资源。
4、行使环境保护、卫生监督、药监、殡葬、工商管理的相关职责。根据授权严格稽查库区及其重要水源地产生的垃圾、废水、废渣、过期药品、劣质食品，负责库区环境卫生整治的监察；强制拆除产生严重污染环境的建筑设备设施；会同相关乡镇人民政府严格规范库区建坟殡葬行为。
5、行使安全生产监督管理的相关职责。根据授权负责库区安全卫生监管工作，负责处理在水源地因烟花、爆竹造成山火灾害的行为。
6、行使公路、交通管理的相关职责。根据授权严格管理库区道路和水面，严格查处乱堆、乱放、违章占道、违规使用船只等行为。
7、行使国土、住建、房产、规划管理的相关职责。根据授权强制拆除库区范围内的违章建筑，严格审查库区范围内项目报批和建筑许可。
8、视违法、违规行为的性质、情节等，按有关规定和程序，将案件移送相关职能部门或乡镇人民政府处理。负责相关案件的行政复议答复、应诉和立案、听证工作。
9、负责突发性事件的预案制订和处理，协助维护库区内旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。
10、负责县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护中心为全额拨款性质的正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务股、规划建设股、资源保护股、民生保障股、政工人事股、党建办及监察室，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属月田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额11名，其中大队长1名、副大队长1名。共计编制36名。
二、部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算是指本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括项目支出。
（一）收入预算，2023年年初预算数353.1万元，其中，一般公共预算拨款353.1万元。收入较去年增加21.24万元，增长了6.4%，主要原因是人员异动、工资晋级导致人员经费增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数353.1万元，其中，基本工资113.04万元，津补贴44.91万元，公用经费36.36万元，社保经费46.46万元，住房公积金21.04万元，绩效奖金62.29万元，项目支出29万元。支出较去年增加21.24万元，主要原因是人员异动、工资晋级导致人员经费增加。
（三）本单位2023年没有政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）、国有资本经营预算支出表、财政专户管理资金预算支出表的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出353.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为324.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出287.74万元、一般商品和服务支出36.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2023年年初预算数为29万元，是指单位两保专项工作经费及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.36万元，比2022年预算增加19.33万元，增长41.99%，主要是物价及人员异动增加公用经费所致。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年（0万元）无增减变动，系公车收回、公务用车运行经费为零及单位压缩接待、来客一律于三个食堂招待所致。
（三）一般性支出情况
本部门2023年一般性支出预算共计65.36万元，其中:办公费16.2万元、其他交通费用20.16万元、其他商品和服务支出29万元。
（四）政府采购情况
2023年单位政府采购预算总额16.2万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算6.2万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2022年底，我中心共有车辆18台，其中：公务用小车0台，垃圾压缩车18台，主要用于库区垃圾转运，资金来源为县级环保资金；另外执法艇一台。其中50万元以上通用设备为执法舰艇，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）绩效目标设置情况
2023年我中心整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金353.1万元，目标1：全面开展铁山库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生；目标2：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低；目标3：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展；目标4：确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
