一、部门（单位）基本概况

联系人

李振

联络电话

7669005

人员编制

47

实有人数

46

职能职责概述

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规规章及政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市、县具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，执行城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。

（四）落实省、市、县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，落实省、市、县医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（七）贯彻执行省、市、县医药机构协议和支付管理办法，执行省、市医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实省、市、县医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，执行省、市、县医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（十）完成上级医疗保障局和县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院365体育博彩:转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。落实全县的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。推进建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工协同推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进全县医疗改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条  县医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、公务接待、信访、维稳、机要、档案、安全、保密、政务公开、新闻宣传、物资采购、后勤保障及相关合作交流等工作。

（二）待遇保障股。落实省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施全县医疗保险（包括大病保险、无责任方意外伤害保险）、生育保险、公务员医疗补助、离退休医疗保障政策和机关企事业单位补充医疗保险政策。执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施全县长期护理保险制度改革。

（三）医药服务管理股。执行省医保目录和支付标准，建立动态的调整机制，根据医保基金运行情况，拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。建立健全协议医药服务（包括特殊门诊）考核评价机制和动态的准入退出机制。积极推进医保支付方式改革。根据上级政策规定，落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。负责组织实施医药价格改革。承担政府定价药品、医用材料和有关制品、公立医疗机构医疗服务价格的管理。承担医疗机构价格等级评定工作。落实开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）基金监管股。落实国家医疗保障基金监督管理办法和省、市具体实施办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）规划财务和法规股（行政审批股）。研究制订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、基金管理、内部审计和统计工作。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理办法并监督实施。推进医疗保障信息化建设。制订医疗保障系统法规政策宣传方案，指导开展医疗保障专项行动，承担本单位规范性政策文件的合法审查工作。负责本单位行政复议、行政诉讼和法律事务工作。指导本单位行政执法。负责举报电话、举报信箱、举报邮箱及网络舆情等信访的调查回复。

根据工作安排，统一受理、承办和组织本单位行政审批和政务服务等事项。

机关党组织（人事股）。负责局机关和直属单位的党群、人事、工会、退休人员管理、监察、意识形态、作风建设及相关创建活动等工作。

年度主要

工作内容

1、完成城乡居民医疗保险征缴工作。

2、全速推进医保基金基层综合监管省级试点建设。

3、推进DIP支付方式和职工门诊共济保障工作。

4、全面保障医疗待遇。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2023年度,本单位收入998.36万元,支出989.65万元,结余8.71万元,收支基本平衡，运行情况良好，取得的成绩如下：

1、医保征缴601803人，其中城乡居民568565人，职工33238人，参保率达到100%。

2、医保基金基层综合监管省级试点建设全速推进，投资180万元建成了岳阳县医保基金综合监管大数据管理中心和智能监管系统。

3、DIP支付方式和职工门诊共济保障两项改革工作顺利进行，12月初完成2023年数据上传，标志着我县医疗机构即将都实现DIP付费。

4、医保待遇全面保障，医保基金补偿140.55万人次，支付金额7.67亿元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

998.36

51.25

947.1

1、局机关

998.36

51.25

947.1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

989.65

676.21

473.38

202.84

313.44

8.71

8.71

1、局机关

989.65

676.21

473.38

202.84

313.44

8.71

8.71

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.92

2.92

1、局机关

2.92

2.92

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

132.25

132.25

局机关

132.25

132.25

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、完成城乡居民医疗保险征缴工作。

2、全速推进医保基金基层综合监管省级试点建设。

3、推进DIP支付方式和职工门诊共济保障工作。

4、全面保障医疗待遇。

1、医保征缴601803人，参保率达到100%。

2、投资180万元建成了岳阳县医保基金综合监管大数据管理中心和智能监管系统。

3、12月初完成2023年数据上传，医疗机构实现DIP付费。

4、医保基金补偿140.55万人次，支付金额7.67亿元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：基金安全高效运行，全年要实现收支平衡，完成内部控制系统的管理与建设

完成

数量指标

指标1：城乡居民参保全覆盖常住人口参保率100%

完成

指标2：加强基金监管，2023年要求对协议医疗机构检查全覆盖

完成

时效指标

指标1：切实保障医疗待遇

长期性

指标2：基金安全高效运行

长期性

成本指标

指标1：城乡居民参保全覆盖

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：切实为老百姓解难题、办实事，推动医疗保障事业全面创新发展

长期目标

社会公众或服务对象满意度

指标1：全县参保群众满意度98%以上

完成

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘四兵

局长

党组

吴京向

副局长

党组

李振

财务股长

财务股

谢佳明

会计

财务股

评价组组长（签字）：

                                              2024年 6月15日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                       年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县医疗保障属县财政全额拨款的行政单位，县医保局目前有在编47人，其中行政编制10人，事业编制37人，现设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等7个内设机构和医疗保障事务中心、稽核中心两个二级机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本部门2023年度总支出989.65万元, 其中：年末结转和结余42.54万元；基本支出676.21万元，含人员支出473.38万元、公用支出202.84万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等；项目支出313.44万元，项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施,贯彻执行省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，执行城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制 ,落实省、市、县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，提高了全县人民医保待遇，积极服务县域经济发展。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度，我局基本支出676.21万元，其中：人员支出473.38万元，公用支出202.84万元。本部门2023年“三公”经费（使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费）支出合计2.92万元，比年初公开的部门预算数增加0.8万元，比预算增加38%，主要原因为本部门医保基金征缴筹资，乡镇往来对接工作增加，医保大数据监控，技术人员上门指导频次增加。无公务用车运行维护费；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。本部门2023年机关运行经费（使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费）支出202.84万元，主要用于机关日常运行维护工作，如办公、印刷、水电、物业、维修、会议、培训等方面。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（三）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，县医疗保障局及围绕医保开展工作的乡镇社保站、医药机构真抓实干，用智慧和汗水开创了医保工作新局面，展示了医保系统一心为民的实干精神。这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委、县政府和市医保局坚强领导的结果，是各乡镇社保站和医疗机构大力支持的结果，更是全县医保系统干部职工顽强拼搏、负重奋进的结果。

五、存在的主要问题

（一）存在的主要问题：

人员不够，经费不足；单位公用经费资金不足不能及时支付，导致不能反映当年整体支出的实际情况。因业务增加，公用经费所需费用大幅增加，现有预算内公用经费资金已无法满足。

六、改进措施和有关建议

为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：

1、基数预算与零基预算相结合。将预算足额安排到我单位，在严格审查符合政策法规的情况下，按零基预算原则给予补足。

2、随着医保基金支付方式改革，打击岳阳县欺诈骗保力度加强，推进信息化建设的要求加大，业务明显增加，年初预算的公用经费已经严重不足，为使我局工作顺利开展，请求增加公用经费资金。

3 、建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得5分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

5

5

投资评审率

项目投资评审率达100％以上的，得1分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

1

1

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进高质量发展目标完成情况

根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算

5

5

“四区”建设目标任务完成情况

5

5

《政府工作报告》目标任务完成情况

7

7

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100