一、部门（单位）基本概况

联系人

易莺

联络电话

7608823

人员编制

143

实有人数

143

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

年度主要工作内容

1、推进社会保险全覆盖。

2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.基金征缴：全年征缴各类基金6.8218亿元，参保1336006人次，全面完成年度目标任务。

2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全年，城镇新增就业4489人，城镇登记失业率控制在2.8%以内；小额担保贷款助力创业，新增创业担保贷款5523万元，完成目标任务2900万元的191.5%。

3.执法维权方面：全年共计为1617位农民工讨回欠薪金额1637万元。全年劳动人事争议仲裁院结案50起，涉案金额502万。其中，为农民工仲裁维权案件38起，维权金额295万元。

4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。认真做好全县公务员考录初审、复审等工作。根据全县人员需求与编制空缺，严格专业设置，申报了11个职位75名（乡镇45名）公务员或参公人员的招录计划，并按照市局的要求，严谨、顺利地完成了网上报名，现场资格审查和招录工作。我局今年办理全县机关事业单位工作人员考核合格晋升工资级别（薪级、档次）增资审批13490人次；办理晋升职务职级、职称晋升、事业单位岗位设置工资审批529人次；办理退伍安置、事业单位公开招聘人员工资审批310人次；办理人事调配等调动人员的条件认定、工资套改等调动工资审批109人次；办理机关事业单位符合退休条件人员退休审批348人次；办理机关事业单位死亡工作人员的相关抚恤审批224人次；办理其它工资福利审批310人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3742.39

680.04

3062.34

189.26

1、局机关

1,795.94

427.68

1,179.01

189.26

2、机关养老

125.7

4.87

120.83

3、社保

522.26

522.26

4、就业服务中心

1066.04

246.19

819.85

5、工伤中心

132.39

132.39

7、人才中心

100.05

1.3

98.75

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3190.51

2,257.67

1446.14

811.53

932.84

551.87

1、局机关

1,457.91

1,294.48

795.01

499.47

163.43

338.03

2、机关养老

125.67

125.67

93.5

32.16

0.03

3、社保

371.76

371.76

202.4

169.37

150.49

4、就业服务中心

1016.1

246.68

182.41

64.27

769.41

49.95

5、工伤中心

132.39

132.390

108.27

24.12

6、人才中心

86.68

86.68

64.54

22.14

13.37

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

13.94

10

3.94

1、局机关

5.83

5.83

2、机关养老

1.54

1.54

3、社保

4.03

0.15

3.88

4、就业服务中心

1.37

1.37

5、工伤中心

0.06

0.06

6、人才中心

1.11

1.11

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1851.09

1851.09

1、局机关

1358.36

1358.36

2、机关养老

7.12

7.12

3、社保

301.23

301.23

4、就业服务中心

107.67

107.67

5、工伤中心

25.81

25.81

6、人才中心

0.64

0.64

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计13.94万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

社会养老保险

44000

44000

机关事业养老保险

30100

30100

城乡居民养老保险

12800

12800

工伤保险

2054

2054

失业保险

385.7

385.7

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

春节前下达全部资金100%

成本指标

财政支出绩效目标

3062

3062

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明显

经济效益

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李君梅

党组书记、局长

人社局

付海霞

副局长

人社局

易 莺

计财股长

人社局

隋伟

会  计

人社局

钟雯

会  计

人社局

评价组组长（签字）：

自评真实可靠，绩效明显。

2021 年 07  月  12 日

部门（单位）意见：

自评真实可靠，绩效明显。

部门（单位）负责人（签字）：

2021 年 07  月 12 日

岳阳人力资源和社会保障局

2020年部门整体财政支出绩效

自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。

2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳